스크랩 특수학급경비 모범사례(구리여자중학교 2007년도 예산)

[태희맘]

회장님들께서는 모범사례를 보시고 자기지역에도 반영될수 있도록 학교에 제시하시기 바랍니다.

교수확습활동비에 공통운영비(예:전기,수도세등)나 학생복리비가 포함되어선 안 될 것입니다...

구리여자중학교의 세출예산입니다...

특수학급당경비가 자세히 산출되어 모범사례로 삼았으면 합니다.

교수학습활동비 항목에 1.특수학급운영비(특수학급당경비)가 산출기초에 나와있어요(8,922천원)

                                    -총31개학급(특수2개학급포함):  급당경비 4,081천원*2학급=8,162천원

                                      ※760천원 더 예산반영되었네요...

                                   2.특수학급운영지원금(특수학급당운영비:목적성경비): 2개학급 400만원

                                   3.재택학급순회운영비: 200만원

						세출예산서
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
1.인건비				187,641	169,419		18,222
	1.교직원 인건비			39,240	38,630		610
		1.교원 연구비		34,320	33,710		610
			01.교원연구비	34,320	33,710		610		◎교원연구비				34,320,000
									◇행정실				34,320,000
									·교원연구비 : 55,000원*51명*12개월=				33,660,000
									·산가대체강사 : 55,000원*4명*3개월=				660,000
		2.제수당		4,920	4,920		0
			01.직책및관리수당	4,920	4,920		0		◎직책및관리수당				4,920,000
									◇행정실				4,920,000
									·교장 : 30,000원*1명*12개월=				360,000
									·교감,행정실장 : 20,000원*2명*12개월=				480,000
									·부장교사 : 5,000원*12명*12개월=				720,000
									·일반직,기능직 : 50,000원*5명*12개월=				3,000,000
									·학교회계직원 : 30,000원*1명*12개월=				360,000
	2.기타직인건비			148,401	130,789		17,612
		1.학교회계직원인건비		26,423	25,267		1,156
			01.학교회계직원인건비	26,423	25,267		1,156		◎학교회계직원인건비				26,422,840
									◇행정실				26,422,840
									·기본급 7호봉 : 1,012,700원*1명*6개월=				6,076,200
									·기본급 8호봉 : 1,059,000원*1명*6개월=				6,354,000
									·가계지원비 : 169,120원*1명*6개월=				1,014,720
									·가계지원비 : 176,850원*1명*6개월=				1,061,100
									·정근수당 : 354,440원*1명*1개월=				354,440
									·정근수당 : 423,600원*1명*1개월=				423,600
									·정근수당 가산금 : 50,000원*12개월=				600,000
									·급식비 : 130,000원*1명*12개월=				1,560,000
									·교통비 : 120,000원*1명*12개월=				1,440,000
									·직급보조비 : 95,000원*1명*12개월=				1,140,000
									·시간외수당(정액분) : 79,890원*12개월=				958,680
									·시간외수당(초과분) : 5,326원*50시간=				266,300
									·명절휴가비 : 635,400원*1명*2개월=				1,270,800
									·연가보상비 : 1,059,000원*(1/30)*20일=				706,000
									·가족수당 : 20,000원*12개월=				240,000
									·고용보험료 : 300,000원*1명*1회=				300,000
								1
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.학교회계직원인건비	26,423	25,267		1,156		·산재보험료 : 150,000원*1명*1회=				150,000
									·건강보험료 : 35,000원*1명*12개월=				420,000
									·국민연금료 : 70,000원*1명*12개월=				840,000
									·성과상여금 : 1,247,000원=				1,247,000
		2.비정규직보수		116,828	98,447		18,381
			01.비정규직보수	116,828	98,447		18,381		◎과학실험보조원인건비				12,462,090
									◇자연과학부				12,462,090
									·급여 : 899,570*1명*12개월=				10,794,840
									·각종수당 : 39,250*1명*17일=				667,250
									·법정부담금(연금+건강+고용+산재) : 1,000,000=				1,000,000
									◎영양사인건비				23,956,800
									◇행정실				23,956,800
									·인건비 : 1,996,400원*1명*12개월=				23,956,800
									◎조리사인건비				15,529,200
									◇행정실				15,529,200
									·인건비 : 1,294,100원*1명*12개월=				15,529,200
									◎사서직원인건비				14,810,000
									◇도서실				14,810,000
									·인건비 : 1,234,166원*1명*12개월=				14,810,000
									◎공익근무요원인건비				2,670,000
									◇행정실				2,670,000
									·급여 : 215,000*1명*6개월=				1,290,000
									·급여 : 230,000*1명*6개월=				1,380,000
									◎체육코치				34,696,000
									◇체육예능부				34,696,000
									·체육코치 : 17,348,000원*2명=				34,696,000
									◎당직전담원				12,703,240
									◇행정실				12,703,240
									·급여 : 27,710원*1명*37회*12개월=				12,303,240
									·법정부담금(연금+건강+고용+산재) 400,000=				400,000
		3.퇴직적립금		5,150	7,075		-1,925
			01.퇴직적립금	5,150	7,075		-1,925		◎퇴직적립금				5,150,000
									◇자연과학부				950,000
									·과학보조원 퇴직적립금 : 950,000*1명=				950,000
									◇행정실				3,000,000
								2
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.퇴직적립금	5,150	7,075		-1,925		·학교회계직 퇴직적립금 : 1,900,000원*1명=				1,900,000
									·당직전담원 퇴직적립금 : 1,100,000원*1명=				1,100,000
									◇도서실				1,200,000
									·사서 퇴직적립금 : 1,200,000원*1명=				1,200,000
2.학교운영비				294,889	587,441		-292,552
	1.학교운영비			294,889	587,441		-292,552
		1.학생복리비		22,892	51,494		-28,602
			01.학생복리비	22,892	51,494		-28,602		◎학교보건위생관리				1,200,000
									◇양호실				1,200,000
									·약품 구입비 : 600,000원*2회=				1,200,000
									◎먹는물관리				10,230,000
									◇양호실				360,000
									·수질검사료 : 9,000원*10대*4회=				360,000
									◇행정실				9,870,000
									·정수기필터 교체비(관리실) : 710,000원*4회=				2,840,000
									·학생식수대 유지보수비 : 260,000원*18개월=				4,680,000
									·물탱크용청소 용역료 : 300,000원*4회=				1,200,000
									·전관 소독비 : 230,000원*5회=				1,150,000
									◎학교안전공제회비				2,053,900
									◇양호실				2,053,900
									·안전공제회비 : 1,900원*1,081명=				2,053,900
									◎학생생활지도비				50,000
									◇학생자치부				50,000
									·안전교육관련 운영비 : 50,000원=				50,000
									◎학생건강검사				6,615,700
									◇양호실				6,615,700
									·학생건강검진(1학년-정상):15,120원*310명=				4,687,200
									·학생건강검진(1학년-비만아):21,370원*50명=				1,068,500
									·소변검사료(2,3학년):500원*800명*1회=				400,000
									·구강검사(2,3학년) : 13,000원*20학급=				260,000
									·교의수당 : 200,000원=				200,000
									◎학생표준화검사비				782,000
									◇진로상담부				782,000
									·3학년(적성검사) : 2,300원*340명=				782,000
									◎보건실운영				210,000
								3
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.학생복리비	22,892	51,494		-28,602		◇양호실				210,000
									·침구류 세탁비 : 50,000원*3회=				150,000
									·기타 소모품 : 60,000원=				60,000
									◎학생자치활동				1,650,000
									◇학생자치부				1,650,000
									·간부 수련회 : 1,000,000원=				1,000,000
									·대의원 활동비 : 100,000원*1회=				100,000
									·고입시험 응원경비 : 150,000원=				150,000
									·동아리활동비 : 100,000원*4개=				400,000
									◎보건교육				100,000
									◇양호실				100,000
									·성희롱예방 강사비 : 100,000원*1회=				100,000
		2.교수학습활동비		80,228	276,273		-196,045
			01.교수학습활동비	80,228	276,273		-196,045		◎특수학급운영				8,922,000
									◇특수반				8,922,000
									·체험학습비 : 850,000원=				850,000
									·교수학습자료 준비 : 2,600,000원=				2,600,000
									·직업교육 실습비 : 2,400,000원=				2,400,000
									·시설개선비 : 500,000원=				500,000
									·수용비 : 2,000,000원=				2,000,000
									·통합활동비 : 572,000원=				572,000
									◎학급운영비				870,000
									◇재량활동부				270,000
									·1학년 학급운영비 : 30,000원*9학급=				270,000
									◇특별활동부				330,000
									·2학년 학급운영비 : 30,000원*11학급=				330,000
									◇진학지도부				270,000
									·3학년 학급운영비 : 30,000원*9학급=				270,000
									◎과학과교육				3,860,000
									◇자연과학부				3,860,000
									·전학년 실험실습비 : 50,000원*29학급=				1,450,000
									·과학교구 구입 : 2,200,000원=				2,200,000
									·과학행사 준비비 : 210,000원=				210,000
									◎기술·가정과 교육				2,950,000
									◇기술가정과				2,950,000
								4
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.교수학습활동비	80,228	276,273		-196,045		·가사실기기 유지보수비 : 50,000원*10회=				500,000
									·전학년 기술실습비 : 50,000원*20학급=				1,000,000
									·전학년 가정실습비 : 50,000원*29학급=				1,450,000
									◎체육과 교육				1,245,000
									◇체육예능부				1,245,000
									·체육교구구입(배구공외) : 1,245,000원=				1,245,000
									◎교재교구구입비				3,300,000
									◇교육정보부				3,300,000
									·정보화장비(OMR카드리더기) 교체 : 2,800,000원=				2,800,000
									·교육용 S/W 구입 : 500,000원=				500,000
									◎교재교구유지보수				800,000
									◇컴퓨터과				800,000
									·컴퓨터실 빔프로젝터 램프교체 : 800,000원=				800,000
									◎교육정보화유지보수				4,600,000
									◇교육정보부				3,600,000
									·학내전산망 유지보수비 : 300,000원*12개월=				3,600,000
									◇컴퓨터과				1,000,000
									·컴퓨터실 유지보수비 : 100,000원*10회=				1,000,000
									◎정보화용품비				10,189,000
									◇교육정보부				10,189,000
									·성적처리용품(OMR카드) : 187,000원*11박스=				2,057,000
									·성적처리용품(OMR봉투) : 44원*3,000매=				132,000
									·프린터토너구입 (교무부외 6부) : 4,000,000원=				4,000,000
									·프린터 구입(부서별교체) : 2,000,000원=				2,000,000
									·업무용 소모품(랜카드 등) : 2,000,000원=				2,000,000
									◎기초학력교육				400,000
									◇교육연구부				400,000
									·학습부진학생 지도강사비 : 200,000원*2명*1회=				400,000
									◎도서관(실)운영				3,480,000
									◇도서실				3,480,000
									·도서구입 : 2,600,000원=				2,600,000
									·도서실 컴퓨터구입 : 700,000원=				700,000
									·도서실 소모품구입 : 30,000원*4회=				120,000
									·도서관 행사경비 : 10,000원*6회=				60,000
									◎방송실운영				1,500,000
								5
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.교수학습활동비	80,228	276,273		-196,045		◇방송실				1,500,000
									·방송장비 보수비 : 100,000원*12개월=				1,200,000
									·방송제 준비 : 100,000원=				100,000
									·방송실무 수련회 : 200,000원=				200,000
									◎인쇄비				2,000,000
									◇교육기획부				100,000
									·교육과정제작 : 20,000원*5권=				100,000
									◇교육연구부				1,900,000
									·학교교육 계획서 : 10,000원*100부*1회=				1,000,000
									·학교요람 인쇄 : 2,500원*200부=				500,000
									·교수-학습자료 제작 : 30,000원*10개=				300,000
									·학습지도안 파일구입 : 10,000원*10개=				100,000
									◎학교교육행사				2,030,000
									◇교육기획부				2,030,000
									·졸업 및 입학 현수막 : 50,000원*3회=				150,000
									·졸업장 용지 : 400원*250매=				100,000
									·백지상장 : 100원*4,000매=				400,000
									·졸업시상품 구입 : 5,000원*200점=				1,000,000
									·감사패 제작 : 80,000원*2개=				160,000
									·졸업물품 구입 : 100,000원*1회=				100,000
									·학부모도우미 간식비 : 30,000원*4회=				120,000
									◎학교축제행사				2,000,000
									◇학생자치부				2,000,000
									·은행제 준비비 : 2,000,000원=				2,000,000
									◎학생체육대회				600,000
									◇체육예능부				600,000
									·체육대회 상품 : 600,000원=				600,000
									◎운동부육성운영비				100,000
									◇체육예능부				100,000
									·남양주학생체육대회참가(육상) : 50,000원*2회=				100,000
									◎교직원연수경비				700,000
									◇교육연구부				700,000
									·교직원동아리활동 지원 : 500,000원*1분기=				500,000
									·교직원연수 강사료 : 100,000원*2회=				200,000
									◎학교환경관리				4,550,000
								6
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.교수학습활동비	80,228	276,273		-196,045		◇환경봉사부				4,550,000
									·청소용품 구입 : 50,000원*29학급=				1,450,000
									·환경미화심사 상품 : 60,000원*3학년*1회=				180,000
									·수목화훼관리 : 300,000원*2회=				600,000
									·환경정리 액자구입 : 20,000원*29학급*4개=				2,320,000
									◎미술과교육				1,000,000
									◇미술과				1,000,000
									·미술교과 실습비 : 500,000원*2회=				1,000,000
									◎음악과 교육				1,230,000
									◇음악과				1,230,000
									·피아노 조율비 : 60,000원*2회=				120,000
									·구리청소년 예술제 : 6,000원*35명=				210,000
									·남양주예능 경연대회 : 5,000원*140명=				700,000
									·사물놀이 소모품 : 100,000원=				100,000
									·교내합창대회 : 100,000원=				100,000
									◎윤리사회 교육				1,220,000
									◇교육연구부				190,000
									·학부모 수업참관접대 : 400원*300명=				120,000
									·학부모 교양강좌 강사료 : 70,000원*1회=				70,000
									◇윤리사회부				1,030,000
									·전통예절교육 강사비 : 70,000원*9개반=				630,000
									·평생교육 강사비 : 100,000원*2명=				200,000
									·평생교육 강사접대비 : 50,000원*2회=				100,000
									·평생교육 운영비 : 100,000원=				100,000
									◎어문 교육				1,812,000
									◇어문교육부				1,812,000
									·아침독서활동(단체상) : 9,000원*3학년*6개월=				162,000
									·학교소식지 발행 : 650,000원*2회=				1,300,000
									·학생기자활동비 : 50,000원*1회=				50,000
									·영어아침방송교구 구입 : 300,000원=				300,000
									◎신학기 준비물품				670,000
									◇교육기획부				670,000
									·각종장부 구입 : 600,000원*1회=				600,000
									·신학기 사무용품 : 70,000원*1회=				70,000
									◎학생자치부 운영경비				660,000
								7
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.교수학습활동비	80,228	276,273		-196,045		◇학생자치부				660,000
									·학생증발급(신입생) : 1,500원*360명=				540,000
									·학생증발급(전입생) : 3,000원*40명=				120,000
									◎카누부 운영경비				3,720,000
									◇체육예능부				3,720,000
									·해군참모총장배대회 출전 : 360,000원*1회=				360,000
									·회장배카누대회 출전 : 360,000원*1회=				360,000
									·파라호배카누대회 출전 : 1,000,000원*1회=				1,000,000
									·백마강배카누대회 출전 : 1,000,000원*1회=				1,000,000
									·동,하계 훈련비 : 1,000,000원=				1,000,000
									◎핸드볼부 운영경비				6,120,000
									◇체육예능부				6,120,000
									·제30회연맹회장기중고핸드볼대회 : 1,500,000원=				1,500,000
									·제34회문체부장관기핸드볼대회 : 1,500,000원=				1,500,000
									·동,하계강화훈련비 : 1,000,000원*2회=				2,000,000
									·츄리닝 구입비 : 80,000원*14명=				1,120,000
									◎학교평가 준비				700,000
									◇교육연구부				700,000
									·학교평가 준비비 : 700,000원*1회=				700,000
									◎학교평생교육 우수운영교 지원				1,000,000
									◇윤리사회부				1,000,000
									·학교평생교육 우수운영교 지원금 : 1,000,000원=				1,000,000
									◎학교체육장비 지원				4,000,000
									◇체육예능부				4,000,000
									·학교체육장비 지원금 : 2,000,000원*2회=				4,000,000
									◎특수학급 지원금				4,000,000
									◇특수반				4,000,000
									·특수학급 운영 지원금 : 4,000,000원=				4,000,000
		3.공통운영비		166,155	202,775		-36,620
			01.공통운영비	166,155	202,775		-36,620		◎전화요금				5,880,000
									◇행정실				5,880,000
									·전화요금 : 450,000원*12개월=				5,400,000
									·관용핸드폰요금 : 40,000원*12개월=				480,000
									◎인터넷통신요금				9,000,000
									◇행정실				9,000,000
								8
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.공통운영비	166,155	202,775		-36,620		·인터넷통신요금 : 750,000원*12개월=				9,000,000
									◎전기요금				27,000,000
									◇행정실				27,000,000
									·전기요금 : 2,250,000원*12개월=				27,000,000
									◎상하수도요금				12,000,000
									◇행정실				12,000,000
									·상하수도요금 : 1,000,000원*12개월=				12,000,000
									◎도시가스요금				12,000,000
									◇행정실				12,000,000
									·도시가스요금 : 1,000,000원*12개월=				12,000,000
									◎제세공과금				760,000
									◇행정실				760,000
									·환경개선부담금 : 380,000원*2회=				760,000
									◎우편요금				400,000
									◇행정실				400,000
									·우편발송용 우표구입 : 100,000원*4회=				400,000
									◎행정장비소모품				15,000,000
									◇행정실				15,000,000
									·프린터토너 : 290,500원*10회=				2,905,000
									·복사기토너 : 47,000원*5회=				235,000
									·인쇄잉크 : 23,000원*40병=				920,000
									·인쇄원지 : 77,000원*40롤=				3,080,000
									·복사용지(B4) : 25,000원*100상자=				2,500,000
									·복사용지(A4) : 17,000원*130상자=				2,210,000
									·신문용지(B4) : 15,000원*100상자=				1,500,000
									·신문용지(A4) : 11,000원*150상자=				1,650,000
									◎행정장비유지보수				2,320,000
									◇행정실				2,320,000
									·행정장비 보수비 : 200,000원*8회=				1,600,000
									·교내 키폰유지보수비 : 60,000원*12회=				720,000
									◎자산취득비				8,000,000
									◇행정실				8,000,000
									·사무용비품 구입 : 400,000원*10점*2회=				8,000,000
									◎수용비및수수료				5,612,000
									◇행정실				5,612,000
								9
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.공통운영비	166,155	202,775		-36,620		·소모성사무용품 구입 : 300,000원*12개월=				3,600,000
									·소모성물품 구입 : 300,000원*6회=				1,800,000
									·재정보증료 : 112,000원*1회=				112,000
									·행정업무관련 교육비 : 50,000원*2회=				100,000
									◎방화관리				3,230,000
									◇행정실				3,230,000
									·방화관리 용역료 : 165,000원*12개월=				1,980,000
									·방화관리회비 : 50,000원*2회=				100,000
									·소화기충약 : 15,000원*50개=				750,000
									·소화기 구입 : 20,000원*20개=				400,000
									◎당직관리				4,410,000
									◇행정실				4,410,000
									·숙직실,관리실 침구류 세탁 : 60,000원*4회=				240,000
									·기타물품 구입 : 866,000원=				866,000
									·무인경비시스템 용역료 : 267,000원*12개월=				3,204,000
									·당직전담원 상해보험료 : 100,000원*1회=				100,000
									◎전기안전관리				3,210,000
									◇행정실				3,210,000
									·전기안전전검수수료 : 230,000원*12개월=				2,760,000
									·전기 정기검사수수료 : 450,000원*1회=				450,000
									◎가스안전관리				4,000,000
									◇행정실				4,000,000
									·가스배상책임보험료 : 50,000원*1회=				50,000
									·가스정밀안전검사 수수료 : 750,000원*1회=				750,000
									·가스정기검사 수수료 : 200,000원*1회=				200,000
									·온풍기연통 내열실리콘처리 : 50,000원*60실=				3,000,000
									◎오수처리시설관리				1,100,000
									◇행정실				1,100,000
									·정화조수거 용역료 : 550,000원*2회=				1,100,000
									◎승강기유지관리				1,320,000
									◇행정실				1,320,000
									·엘리베이터 용역료 : 110,000원*12개월=				1,320,000
									◎청소용역비				6,930,000
									◇행정실				6,930,000
									·화장실청소 용역비 : 770,000원*9회=				6,930,000
								10
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.공통운영비	166,155	202,775		-36,620		◎시설수선및유지비				10,050,000
									◇교육기획부				150,000
									·학급표찰제작 : 30,000원*5개=				150,000
									◇행정실				9,900,000
									·유리창 보수 : 10,000원*3회*10개월=				300,000
									·시설물 보수용품 : 200,000원*12개월*2회=				4,800,000
									·시설물 유지보수비 : 200,000원*12개월*2회=				4,800,000
									◎여비				25,200,000
									◇행정실				25,200,000
									·교직원관내외여비 : 2,100,000원*12개월=				25,200,000
									◎급량비				300,000
									◇행정실				300,000
									·급량비 : 5,000원*15명*4회=				300,000
									◎일숙직수당				1,925,000
									◇행정실				1,925,000
									·숙직수당 : 35,000원*55회=				1,925,000
									◎정기간행물 및 책자				684,000
									◇행정실				684,000
									·정기간행물 구독료 : 14,000원*3종*12개월=				504,000
									·행정업무관련책자 : 60,000원*3종=				180,000
									◎종량제봉투 및 화장지				3,824,000
									◇행정실				3,824,000
									·쓰레기종량제 봉투 : 388,000원*8회=				3,104,000
									·점보롤화장지 : 30,000원*3박스*8개월=				720,000
									◎재택학급 순회운영비				2,000,000
									◇특수반				2,000,000
									·재택학급 순회운영비 : 2,000,000원=				2,000,000
		4.업무추진비		13,614	14,899		-1,285
			01.직책급업무추진비	3,684	3,864		-180		◎직책급 업무추진비				3,684,000
									◇행정실				3,684,000
									·{250,000원+(31-12)*3,000원}*12개월=				3,684,000
			02.기관운영업무추진비	8,280	9,385		-1,105		◎교직원간담회비				810,000
									◇교육연구부				400,000
									·수업연구 협의회 : 50,000원*8회=				400,000
									◇재량활동부				130,000
								11
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			02.기관운영업무추진비	8,280	9,385		-1,105		·1학년 협의회비 : 10,000원*13명=				130,000
									◇특별활동부				150,000
									·2학년 협의회비 : 10,000원*15명=				150,000
									◇진학지도부				130,000
									·3학년 협의회비 : 10,000원*13명=				130,000
									◎각종회비				720,000
									◇행정실				720,000
									·30,000원*2기관*12회=				720,000
									◎교육관련외빈접대				2,000,000
									◇행정실				2,000,000
									·100,000원*10개월*2회=				2,000,000
									◎교직원경조사비				1,800,000
									◇행정실				1,800,000
									·50,000원*12개월*3회=				1,800,000
									◎운영위원회 경비				800,000
									◇행정실				800,000
									·200,000원*4회=				800,000
									◎격려금				750,000
									◇행정실				750,000
									·150,000원*5회=				750,000
									◎학부모회 운영				800,000
									◇행정실				800,000
									·200,000원*2단체*2회=				800,000
									◎현업,취약분야 근무자격려				600,000
									◇행정실				600,000
									·15,000원*20명*2회=				600,000
			03.사업추진업무추진비	1,650	1,650		0		◎학교주요시책추진				750,000
									◇행정실				750,000
									·150,000원*5회=				750,000
									◎유관기관 업무협의 추진비				600,000
									◇행정실				600,000
									·150,000원*4회=				600,000
									◎지역사회 업무협조				300,000
									◇행정실				300,000
									·150,000원*2회=				300,000
								12
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
		5.시설비		12,000	42,000		-30,000
			01.시설비	12,000	42,000		-30,000		◎각종시설물 보수공사				12,000,000
									◇행정실				12,000,000
									·소방시설 보수비 : 4,000,000원*1식=				4,000,000
									·화장실 설비보수 : 4,000,000*1식=				4,000,000
									·옥내 전기배선교체 : 4,000,000원*1식=				4,000,000
3.수익자부담경비				544,220	501,742		42,478
	1.수익자부담경비			544,220	501,742		42,478
		1.현장학습비		37,800	29,673		8,127
			01.현장학습비	37,800	29,673		8,127		◎현장학습비				37,800,000
									◇특별활동부				37,800,000
									·2학년 수학여행비 : 90,000원*420명*1회=				37,800,000
		2.학생수련활동비		30,600	33,314		-2,714
			01.학생수련활동비	30,600	33,314		-2,714		◎학생수련활동비				30,600,000
									◇재량활동부				30,600,000
									·1학년 수련활동비 : 90,000원*340명*1회=				30,600,000
		3.학교급식비		457,920	419,263		38,657
			01.식품비	320,544	290,720		29,824		◎식품비				320,544,000
									◇급식실				320,544,000
									·식품비 : 1,680원*1,060명*180일=				320,544,000
			02.인건비	83,044	87,113		-4,069		◎인건비				83,043,380
									◇급식실				83,043,380
									·조리원보수 : 842,320*12개월*7명=				70,754,880
									·퇴직금 : 842,320*7명=				5,896,240
									·법정부담금 : 913,180원*7명=				6,392,260
			03.운영비	54,332	41,430		12,902		◎운영비				54,332,000
									◇급식실				54,332,000
									·운영비 : 54,332,000원=				54,332,000
		4.방과후학교 교육활동비		6,000	5,030		970
			01.방과후학교 교육활동비	6,000	5,030		970		◎방과후학교교육활동비(수익자부담경비)				6,000,000
									◇특별활동부				6,000,000
									·수강료 : 50,000원*60명*2학기=				6,000,000
		5.졸업앨범비		11,900	13,050		-1,150
			01.졸업앨범비	11,900	13,050		-1,150		◎졸업앨범비				11,900,000
									◇진학지도부				11,900,000
								13
												(단위 : 천원)
과       목				예산액	전년도 예산액		비교 증감		산  출  기  초 (원)					비고
관	항	목	세목
			01.졸업앨범비	11,900	13,050		-1,150		·졸업앨범비 : 35,000원*340명*1회=				11,900,000
		6.청소년단체활동비		0	1,412		-1,412
			01.청소년단체활동비	0	1,412		-1,412
4.예비비				103	1,000		-897
	1.예비비			103	1,000		-897
		1.예비비		103	1,000		-897
			01.예비비	103	1,000		-897		◎예비비				103,000
									◇행정실				103,000
									·예비비 : 103,000원=				103,000
세 출 합 계				1,026,853	1,259,602		-232,749