안녕하세요.
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담주 월욜이 부가세신고일인데..
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아직 마무리가 안되서 걱정이네요-.-
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제조업의 법인회사고, 더존을 사용합니다.
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(부가세 신고는 전자신고를 할 예정입니다)
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영세율매출이 있는데..(세금계산서를 발행하지는 않았습니다)
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용역개발비로 2건 입금이 되었고,
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(1건은 달러로 받고, 1건은 원화로 받았습니다)
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근데 입금한곳이 싱가폴인데, 통화코드에 USD로 해야 하는지.. SGD로 해야 하는지 잘 모르겠습니다.
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그리고 원화의 경우 통화코드는 KRW로 입력했습니다.
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그렇다면 밑에 외화에는 0으로 두고, 원화에 해당금액을 입력하면 되는건지요?
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그리고 샘플에 대한 금액을 받은것도 있는데 서류명에 어떻게 Sample이라고만 하면 될까요?
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(이것도 원화로 받았습니다)
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전자신고시 영세율첨부서류는 제출하지 않아도 되는건가요?
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아니면 세무서에 우편으로 해당서류들을 보내야 하는건지요??
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근데.. 사실 저희 회사는 에이전트의 개념으로 개입된것이기때문에 마땅한 서류는 없다고 들었습니다.
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계약서같은걸 작성하지도 않았습니다..
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이런 경우 어떻게 해야 할까요??
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급해요...ㅠㅠ 빠른 답변 부탁드릴께요..
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더불어 전자신고를 처음해봅니다.
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전자신고후 세무서로 따로 보내야 할 서류는 어떤게 있는지요?
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저희 회사는
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부가세신고서
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매출세금계산서합계표
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매입세금계산서합계표
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매입계산서합계표
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신용카드매출전표 발행금액등 집계표
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대손세액공제신고서
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영세율첨부서류제출명세서
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이렇게 서류를 제출할 예정입니다.
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첫댓글 영세율첨부서류는 따로 서류를 보내야합니다,,전자신고가 되지않습니다,,그리구 영세율첨부서류에는 외국환계산서이런게 첨부됩니다,,원화뿐만아니고 외화금액도 넣어주셔야하구요,,외화금액으로 받은것만 수출로인정됩니다,,