2007년도 시흥3동주간보호센터 사업계획 및 예산서

[채림]

사업계획및예산서

목 차

1. 2007년도 사업계획서 ------------------------ 3

2. 2007년도 세입세출 예산서 ------------------------ 9

가. 예산총칙 --------------------------- 10

나. 예산 총괄표 ---------------------------- 11

다. 세 입 예 산 ---------------------------- 12

라. 세 출 예 산 ---------------------------- 13

□ 목적

금천구 지역 장애인중 주간보호를 통해 가족구성원들의 보호부담을 경감시켜 주며, 지역사회에서 적응하며 생활할 수 있도록 사회재활 및 신체기능 향상 프로그램을 실시하고, 다양한 정보를 이용 장애인 본인과 보호자들에게 제공함을 주간보호센터 운영 목적으로 한다.

□ 목표

○ 상위목표 1

- 주간보호서비스가 필요한 지역장애인에게 주간보호서비스를 실시하여 가족구성원의 보호부담을 경감시켜 준다.

▷ 하위목표

- 실인원 15명 보호 실시

- 차량지원서비스 실시

- 안전한 보호서비스 제공

- 주간보호이용자 보호자와의 문제상담 실시

○ 상위목표 2

- 주간보호이용장애인들이 장기적으로 지역사회에서 적응하며, 생활할 수 있도록 한다.

▷ 하위목표

- 사회적응훈련프로그램 실시

- 지역사회인식 개선 프로그램 실시

- 신체기능강화 프로그램 실시

- 인지능력 향상 프로그램 실시

○ 상위목표 3

- 주간보호이용장애인 본인 및 가족구성원들에게 다양한 정보제공을 실시하여 향후 이용장애인의 독립생활과 관련하여 대책마련을 실시한다.

▷ 하위목표

- 이용장애인 사례관리 프로그램 실시

- 가족구성원과의 정기적인 상담프로그램 실시

- 연 8회 보호자 간담회 개최

□ 사업기간

○ 2007년 3월 ～ 2007년 12월

□ 시설현황

1) 일반시설 현황

위치 : 서울특별시 금천구 시흥동 972-4호

부지 : 186.02 ㎡ 건물 : 358.02 ㎡

2) 종사자의 직급별 현황

	정원	직급 호봉				직종
		소계	3급	4급	5급
계	3	3		2	1
3호봉		1			1
3호봉		1		1		사회복지사
1호봉		1		1		사회복지사

□ 기대효과

○ 주간보호서비스를 필요로 하는 지역장애인 가정에 주간보호서비스를 제공함으로써 가족의 경제활동 및 여가 시간을 제공할 수 있다.

○ 이용자들의 장애유형 및 특성에 맞는 전문적 프로그램을 실시하여 긍정적인 효과를 가져 올 수 있다.

○ 주간보호이용자들을 대상으로 체계적인 사례관리 프로그램을 실시하여 이용자 개별마다 각각의 데이터를 활용하여 프로그램에 적용 시킬 수 있다.

○이용자들의 보호자의 인식개선을 통하여 가정 및 지역사회에서 이용자들이 적응하며, 생활 할 수 있도록 협력체계를 구축할 수 있다.

○ 이용자들의 거주지역의 지역사회가 이용자들을 이해 할 수 있는 계기를 제공할 수 있다.

□ 평가

○ 매월 1회 이용자 개별 사항에 대하여 사례관리 평가를 실시한다.

○ 주간보호센터 분기 자체평가를 실시한다.

○ 프로그램 실시 후 프로그램 평가를 실시한다.

○ 운영지침에 따라 평가를 실시한다.

□ 사업개요

사업분류	세부사업	사업대상	계획		사 업 내 용	기 대 효 과
			목 표 (연인원, 실인원, 회수)	예 산 (천원)
사업비	이용자 관리 및 사례 관리	이용자	4,370명 15명 312회	130	-목적 : 주간보호 이용절차 및 종결에 관한 업무를 체계적으로 관리하여 업무의 효율화를 추진하며, 사례관리를 통한 이용자들의 주간보호 및 재활프로그램을 실시하여 문제 해결의 긍정적 효과를 획득 -방법 : 초기면접,등록&종결 출석관리(일 1회), 이용자 보호자 상담(월 1회), 과정 기록(주 2회), 부모회의(연 2회,) 부모교육(연 2회), 이용자보호효과평가(연 2회)	-효율적인 이용자 관리 -사례관리를 통한 전문적 개입
	이용자 수송	이용자	4,200명 15명 420건	50	-목적 : 주간보호 이용자들이 안전하게 주간보호 서비스를 받을 수 있도록 등원 및 귀가 시 차량지원 -방법 : 차량지원은 차량 1대로 실시 -시기 : 일 2회(210일×2회×10명)	-등원 및 귀가시 안전책임 -차량 지원 시 보호자 수시 상담

사업분류	세부사업	사업대상	계획		사 업 내 용	기 대 효 과
			목표 (연인원, 실인원, 회수)	예산
사업비	식사 제공 및 간식	이용자	6,300명 15명 400건	6,100	-목적 : 주간보호 이용자들의 중식제공과 오전 오후 간식제공을 실시함에 있어 이용자들에게는 질 좋은 식사와 간식을 제공하며, 부식의 재고 부패 방지를 위한 관리 -방법 : 중식제공, 오전오후 간식제공, 부식구입 및 재고관리와 폐기, 식사 200건 / 간식 200건 -시기 : 일 2회	-질적인 식사제공 -부식재고량의 효율적 관리
	사회재활	이용자	6000명 15명 504회	950	-목적 : 주간보호 이용자들이 장기적으로 지역사회에서 적응하며 생활할 수 있도록 지원 -방법 : 일상생활훈련(주 6회), 사회적응훈련(주 1회), 개별학습(주 1회), 작업훈련(주 4회) -시기 : 주 12회(42주×12회×15명)	-지역사회 인지능력 배양 -지역사회의 장애인 인식개선

사업분류	세부사업	사업대상	계획		사 업 내 용	기 대 효 과
			목표 (연인원, 실인원, 회수)	예산
사업비	정서지원	이용자	3,165명 15명 225회	2,797	-목적 : 주간보호 이용자들이 센터 이용 시 정서적 불안정 증세를 감소시켜 정서적 안정을 취할 수 있도록 하여 자아존중감 및 공동체 생활의 적응력을 향상 -방법 : 캠프(년 1회), 생일잔치(월 1회), 나들이(주 1회), 음악활동(주 1회), 미술활동(주 1회), 원예활동(주 1회), 영화감상(주 1회), 행사(년 2회) -시기 : 주 5회( 42주×5회×15명)	-심리 불안 및 우울해소 -공동체 생활의 활력소 작용
	체력단련 및 기능강화	이용자	1,000명 13명 84회	0	-목적: 저하된 신체적 기능을 강화하여 안정된 균형감각과 근력을 향상 -방법: 체력단련실 운영,개별 운동, 신체적 기능 강화 프로그램, 야외 체육활동(주 1회) / 등산, 레크레이션, 산책 등, 실내체육활동(주 6회) / 스트레칭, 기구운동 -시기: 주 7회(42주×2회×15명)	-체력증진 -신체기능 강화 -개별화된 기능 훈련실시

사업분류	세부사업	사업대상	계획		사 업 내 용	기 대 효 과
			목표 (연인원, 실인원, 회수)	예산
사업비	의료 및 건강위생	이용자	200명 15명 72회	300	-목적 : 주간보호이용자들이 낮동안 병원에 갈 수 있도록 지원하여 주며, 지역의 의료기관을 개발하여 이용자들의 의료서비스 욕구에 적극적으로 부응 할 수 있도록 함과 불결한 부분을 점검하여 항시 깨끗한 신체를 유지할 수 있도록 지원 -방법 : 치과진료, 질병진료, 병원동행, 이․미용서비스(월 1회), 목욕서비스(월 1회), 응급처치, 위생검사 등 -시기 : 수시(12월×5회, 12월×2회×15명)	-이용자들의 건강점검 -주간에 의료서비스 혜택

사업분류	세부사업	사업대상	계획		사 업 내 용	기 대 효 과
			목표 (연인원, 실인원, 회수)	예산
사업비	자원봉사 및 후원관리	지역주민	240명 20명 240회	1,100	-목적 : 지역자원을 안정적으로 활용하며, 더불어 자원 네트워크를 형성 -방법 : 자원봉사자 모집, 후원자 모집, 자원봉사자 및 후원자 관리, 홍보지 & 홍보물 제작 -시기 : 연중(12월×20회)	-지역자원 모집 및 활용 -주간보호 부족인력 대체
	지역사회연계	이용자	10건	200	-목적 : 주간보호센터는 지역사회가 장애인들을 받아들일 수 있도록 노력하여 함으로 이를 위한 지역사회와의 연계 프로그램을 활성화시켜, 지역사회가 장애인들을 수용하고 함께 생활할 수 있는 초석을 만들고자 함. -방법 : 지역사회에 있는 기관 및 단체들과 공동으로 프로그램 실시 -시기 : 월 1회	-장애인에 대한 긍정적 인식향상 -연계프로그램을 통한 사회통합 -

사업분류	세부사업	사업대상	계획		사 업 내 용	기 대 효 과
			목표 (연인원, 실인원, 회수)	예산
사업비	프로그램 개발	직원	60명 3명 20회	300	-목적 : 주간보호센터 프로그램 개발을 위하여, 직원 교육 및 업무지원을 위한 사업으로서 질적인 주간보호서비스 프로그램을 개발 -방법 : 주간보호센터 전담직원 교육, 외부교육참가, 프로그램 개발 회의, 연구 자료집 구입 기자재 제작 및 연구비 등 -시기: 월 2회	-질적 프로그램 개발 및 실시 -주간보호전담 직원의 질적 향상 -프로그램 개발의 창의성 도모

세입∙세출예산서

예 산 총 칙

1. 2007년도 세입예산은 보조금수입 60,101천원, 이용료수입 15,157천원, 법인전입금 7,000천원, 후원금 560천원, 잡수입1천원, 합계82,819천원으로 하며, 세출예산은 인건비 54,743천원, 운영비 10,349천원, 재산조성비 5,800천원, 사업비 11,927천원 각목별 내역은 명세와 같다.

2. 불가피한 예산 전용은 이사장이 우선 집행하고 추후 이사회 의결을 얻도록 한다.

3. 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해년도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 시설의 재무회계규정에 따라 집행한다.

1) 세입 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입

세 출

관

항

목

2006예산 (A)

2007예산 (B)

증감 (B)-(A)

관

항

목

2006예산 (A)

2007예산 (B)

증감 (B)-(A)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

총 계

82,819

총 계

82,819

보조금 수입

계

60,101

사무비

계

65,092

인건비

소 계

54,743

보조금 수입

국고보조금

-

본 봉 상여금 제수당 기타후생비 퇴직적립금 건강보험 국민연금 고용보험 산재보험

23,860 9,307 10,431 3,886 3,769 1,021 1,863 317 289

시비보조금

51,956

시비 추가

8,145

후원금수입

후원금수입

후원금수입

560

전입금

전입금

법인전입금

7,000

운영비

소 계

10,349

잡수입

잡수입

잡수입

1

수용비

2,000

공공요금

5,589

사업수입

사업수입

이용료 수입

15,157

차량비

2,760

재산 조성비

소 계

5,800

시설비

자산취득비

4,400

이

하

여

백

시설유지비

1,400

사업비

사업비

사업비

11,927

(단위 : 천원)

세 입

세 출

관

항

목

2006예산 (A)

2007예산 (B)

증감 (B)-(A)

관

항

목

2006예산 (A)

2007예산 (B)

증감 (B)-(A)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

사업비

사업비

이용자 관리 및 사례관리

130

이용자 수송

50

식사제공 및 간식

6,100

사회재활

950

정서지원

2,797

체력단련 및 기능강화

0

의료 및 건강위생

300

자원봉사 및 후원관리

1,100

지역사회 연계 및 프로그램 개발비

500

2) 세 입 내 역

(단위 : 천원)

세 입							산 출 내 역
관	항	목	2006예산 (A)	2007예산 (B)	증감 (B)-(A)
					금액	비율(%)
총 계				82,819
보조금 수입	계			60,101
	보조금수입	시비보조금		51,956			-시비 보조금 : 14,261,000원 × 3회 = 42,783,000원 + 9,173,000 = 51,956,000원
		시비 추가		8,145			-시비보전수당 : 1,215,000원 × 3회 = 3,645,000원 -사회교육 행사비 : 1,500,000원 × 3회 = 4,500,000원
후원금수입	후원금수입	후원금수입		560			-후원금 모집 :560,000원
전입금	전입금	법인전입금		7,000			-법인전입금 7,000,000원
잡수입	잡수입	잡수입		1			-잡수입 1,000원
사업수입	사업수입	이용료수입		15,157			-월납이용비: 6명 × 10월 × 180,000원 = 10,800,000원 3명 × 9월 × 125,000원 = 3,375,000원 1명 × 9월 × 63,000원 = 567,000원 외 -camp 비 : 13명 × 1회 × 20,000 = 260,000원 소계 15,157,000

3) 세 출 내 역

(단위 : 천원)

세 출							산 출 내 역
관	항	목	2006예산 (A)	2007예산 (B)	증감(B)-(A)
					금액	비율(%)
총 계				82,819
사무비	계			65,092
	인건비	소 계		54,743
		본 봉		23,860			5급 (3호봉) : 789,000원 x 1명 x 10월 = 7,890,000원 4급 (3호봉) : 820,000원 x 1명 x 10월 = 8,200,000원 (1호봉) : 777,000원 x 1명 x 10월 = 7,770,000원 소계 23,860,000원
		상여금		9,307			기말수당 : 23,860,000원 × 1/10 × 300% = 7,158,000원 + 795,330 = 7,953,330원 정근수당 : 5급 (3호봉) : 789,000원 x 0.6 x 1회 = 473,400원 4급 (3호봉) : 820,000원 x 0.6 x 1회 = 492,000원 (1호봉) : 777,000원 x 0.5 x 1회 = 388,500원 소계 1,353,900원
		제수당		10,431			직무수당 : 23,860,000원 x 10% = 2,386,000원 종사자수당 : 135,000원 x 3명 x 9월 = 3,645,000원 가계보조비 : 20,000원 x 3명 x 10월 = 600,000원 가족수당 : 20,000원 x 4명 x 10월 = 800,000원 교통비 : 30,000원 x 3명 x 10월 = 900,000원 시간외수당 : 50,000 x 3명 x 10월 = 1,500,000원 월차수당 : 월30,000 x 연20명 = 600,000원 소계 10,431,000원

(단위 : 천원)

세 출							산 출 내 역
관	항	목	2006예산(A)	2007예산 (B)	증감(B)-(A)
					금액	비율(%)
사무비	인건비	기타후생비		3,886			체력단련비 : 23,860,000원 x 1/10 x 1 x 50% = 1,193,000원 효도휴가비 : 23,860,000원 x 1/10 x 1 x 50% = 1,193,000원 급량비 : 50,000원 x 3명 x 10월 = 1,500,000원 소계 : 3,886,000원
		퇴직적립금		3,769			45,223,330원 x 1/12 x 1.0 = 3,768,610원
		건강보험 부담금		1,021			42,823,330원 x 2.385% = 1,021,336원
		국민연금 부담금		1,863			178,200원 x 5 = 891,000원 194,400원 x 5 = 972,000원
		고용부담금		317			45,223,330원 x 7/1000 = 316,563원
		산재보험료		289			45,223,330원 x 6.4/1000 = 289,429원

(단위 : 천원)

세 출							산 출 내 역
관	항	목	2006예산 (A)	2007예산 (B)	증감(B)-(A)
					금액	비율(%)
사무비	운영비	소 계		10,349
		수 용 비		2,000			사무용품 : 120,000원 x 10월 = 1,200,000원 프린터, 복사기 토너 : 100,000원 x 5개 = 500,000원 기타 사무기기 수리비 : 100,000원 x 4회 = 300,000원
		공공요금		5,589			전화요금 : 50,000원 x 10월 = 500,000원 전기요금 : 200,000원 x 10월 = 2,000,000원 도시가스 : 100,000원 x 10월 = 1,000,000원 화재, 영업배상 및 차량보험료․ 세 : 300,000원 상. 하수도 : 50,000원 × 6월 = 300,000원 인터넷, 케이블T.V : 40,000원 x 10월 =400,000원 에스원 경비시스템비 : 121,000 x 9월 = 1,089,000원
		차량비		2,760			유류비 : 55,200원 x 5회 x 10월 = 2,760,000원
재산조성비	시설비	소계		5,800
		자산취득비		4,400			시설운영에 필요한 비품및 기타구입비 = 4,400,000원
		시설유지비		1,400			시설장비,비품 수선및 시설유지관리비 = 1,400,732

(단위 : 천원)

세 출							산 출 내 역
관	항	목	2006예산 (A)	2007예산 (B)	증감(B)-(A)
					금액	비율(%)
사업비	계			11,927
	사업비	이용자 관리 및 사례관리		130			-부모교육 : 20,000 X 2회 = 40,000 -부모회의 : 20,000 X 2회 = 40,000 -부모상담 : 5,000 X 10회 = 50,000
		이용자 수송		50			-차량 운행시 이동전화 지원금 5,000원X10월X1명 = 50,000
		식사제공 및 간식		6,100			-식사 및 간식 : 30,000원 X 200일 = 6,000,000원 -식사보조 인건비 : 10,000원 X 10월 = 100,000원
		사회재활		950			-사회적응훈련비 : 10,000 X 42주 =420,000원 -작업훈련 : 20,000 X 10월 = 200,000원 -개별학습 : 33,000 X 10월 = 330,000원
		정서지원		2,797			-중장거리 나들이: 100,000 원 X 10월 = 1,000,000원 -생일잔치 : 40,000원X 10월 = 400,000원 -음악활동 : 10,000원 X 42주 = 420,000원 -미술활동 : 10,000 X 42주 = 420,000원 -원예활동 : 10,000 X 42주 = 420,000원 -영화감상 : 100,000원 -교통비 및 주차료 : 37,000원

세 출							산 출 내 역
관	항	목	2006예산 (A)	2007예산 (B)	증감(B)-(A)
					금액	비율(%)
사업비	사업비	체력단련 및 기능강화		0			-체력단련 프로그램비
		의료 및 건강위생		300			-응급약품 구입비 및 위생용품구입비: 300,000원
		자원봉사 및 후원관리		1,100			-자원 및 후원관리: 100,000 X 2회 = 200,000원 -지역 홍보지 및 홍모물 제작 : 900,000원
		지역사회연계 및 프로그램 개발비		500			-지역사회 연계활동비: 200,000(10회) -프로그램개발비: 15,000 X 20회 = 300,000원