법인세 중간예납과 관련하여..

[한번더]

법인세 중간예납신고 실무가 처음이라 질문드립니다.
당 법인이 전년도 산출세액이 0 라서 상반기 가결산기준으로 신고 납부하려고 합니다.
질문1. 홈택스신고에서 신고하려고 하니, 세무회계프로그램에서 작성후 변환 전송하라고 하는데 어찌 해야 할지... (저희회사는 더존플러스 사용안함. ok-erp 사용)

질문2. 상반기(06.01.01 ~ 06.30) 손익계산서상 당기순손익이 마이너스임
이럴경우 임시투자세액공제나 중소기업세액공제를 받을 수 있는지 여부.
답변관련 -> 근거법 제시해 주시면 감사하겠습니다.

질문3. 다음과 같이 실무를 진행해도 되는지 여부 확인해 주십시요
-> a.가결산 결과 당기순손실이라고, 법인세과세표준에 대해 세무조정(익금,손금) 안함
더불어, 과세표준 년환산(12/6)도 안함
b. 공제감면세액,수시부과세액,원천납부세액 도 공제 안 하는 것인지 여부
-> 혹 공제한다면, 각 사항에 어떤 주요한 내역이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.

[낭만바둑이]

가결산이 손실이면 세금 안내고 세액공제나 감면세액 공제 안하고 세무조정도 필요없는거 아닌가요..저두 그냥 그렇게 해서 신고했는데 세무사사무실에서도 그렇게 하라구 해서^^;