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2017년도 행복센터 일반회계 1차추경 세입·세출 총괄표 |
|||||||||||||
(단위:천원) |
|||||||||||||
세 입 |
세 출 |
||||||||||||
관 |
항 |
목 |
예산액 |
기정예산액 |
증감(A-B) |
관 |
항 |
목 |
예산액 |
기정예산액 |
증감(A-B) |
||
금액 |
비율(%) |
금액 |
비율(%) |
||||||||||
총 계 |
296,893 |
311,947 |
15,054 |
100% |
총 계 |
296,893 |
311,947 |
15,054 |
100% |
||||
입소자 |
합 계 |
49,949 |
60,893 |
10,944 |
17% |
사무비 |
합계 |
243,034 |
280,839 |
37,805 |
82% |
||
입소 |
소 계 |
49,949 |
60,893 |
10,944 |
17% |
인건비 |
소계 |
199,138 |
239,269 |
40,131 |
67% |
||
입소비용수입 |
49,949 |
60,893 |
10,944 |
17% |
급여 |
134,914 |
152,268 |
17,354 |
45% |
||||
보조금수입 |
합 계 |
220,628 |
241,454 |
20,826 |
74% |
제수당 |
28,658 |
41,511 |
12,853 |
10% |
|||
보조금수입 |
소 계 |
220,628 |
241,454 |
20,826 |
74% |
퇴직금및퇴직적립금 |
9,646 |
13,546 |
3,900 |
3% |
|||
시·군·구 보조금 |
207,925 |
227,534 |
19,609 |
70% |
사회보험부담비용 |
14,033 |
17,124 |
3,091 |
5% |
||||
시·도 보조금 |
9,453 |
10,320 |
867 |
3% |
대우수당 |
8,836 |
10,320 |
1,484 |
3% |
||||
시·군·구 보조금 |
3,250 |
3,600 |
350 |
1% |
장려수당 |
3,050 |
3,600 |
550 |
1% |
||||
후원금수입 |
합 계 |
11,565 |
9,600 |
△1,965 |
4% |
기타후생경비 |
|
900 |
900 |
0% |
|||
후원금수입 |
소 계 |
11,565 |
9,600 |
△1,965 |
4% |
업무 |
소계 |
18,675 |
20,400 |
1,725 |
6% |
||
지정후원금수입 |
100 |
3,000 |
2,900 |
0% |
기관운영비 |
14,129 |
14,400 |
271 |
5% |
||||
비지정후원금수입 |
11,465 |
6,600 |
△4,865 |
4% |
직책보조비 |
3,900 |
4,800 |
900 |
1% |
||||
이월금 |
합 계 |
14,551 |
|
△14,551 |
5% |
회의비 |
646 |
1,200 |
554 |
0% |
|||
이월금 |
소 계 |
14,551 |
|
△14,551 |
5% |
운영비 |
소계 |
25,221 |
21,170 |
△4,051 |
8% |
||
전년도이월금 |
13,717 |
0 |
△13,717 |
5% |
여비 |
2,992 |
2,870 |
△122 |
1% |
||||
전년도이월금 |
5 |
0 |
△5 |
0% |
수용비 |
6,787 |
5,200 |
△1,587 |
2% |
||||
전년도이월금 |
151 |
0 |
△151 |
0% |
공공요금 |
5,850 |
4,000 |
△1,850 |
2% |
||||
전년도이월금 |
579 |
0 |
△579 |
0% |
제세공과금 |
3,729 |
3,000 |
△729 |
1% |
||||
전년도이월금 |
99 |
0 |
△99 |
0% |
차량비 |
5,862 |
6,100 |
238 |
2% |
||||
잡수입 |
합 계 |
199 |
|
△199 |
0% |
기타운영비 |
|
|
0 |
0% |
|||
잡수입 |
소 계 |
199 |
|
△199 |
0% |
재산조성비 |
합계 |
6,647 |
8,300 |
1,653 |
2% |
||
불용품매각대 |
|
0 |
0 |
0% |
시설비 |
소계 |
6,647 |
8,300 |
1,653 |
2% |
|||
기타예금이자수입 |
57 |
0 |
△57 |
0% |
시설비 |
|
2,000 |
2,000 |
0% |
||||
기타잡수입 |
143 |
0 |
△143 |
0% |
자산취득비 |
6,150 |
4,300 |
△1,850 |
2% |
||||
|
시설장비유지비 |
497 |
2,000 |
1,503 |
0% |
||||||||
사업비 |
합계 |
18,546 |
22,500 |
3,954 |
6% |
||||||||
운영비 |
소계 |
11,650 |
15,600 |
3,950 |
4% |
||||||||
생계비 |
11,650 |
15,600 |
3,950 |
4% |
|||||||||
수용기관경비 |
|
|
0 |
0% |
|||||||||
사업비 |
소계 |
6,895 |
6,900 |
5 |
2% |
||||||||
주간보호사업비 |
6,895 |
6,900 |
5 |
2% |
|||||||||
잡지출 |
합계 |
|
300 |
300 |
0% |
||||||||
잡지출 |
소계 |
|
300 |
300 |
0% |
||||||||
잡지출 |
|
300 |
300 |
0% |
|||||||||
예비비 |
합계 |
28,666 |
8 |
△28,658 |
10% |
||||||||
예비비 |
소계 |
28,666 |
8 |
△28,658 |
10% |
||||||||
예비비 |
32 |
8 |
|
0% |
|||||||||
반환금 |
28,634 |
|
|
10% |