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<p>10월13일 납부한 2차 계약금에 대한 조기환급신고는 11월25일까지 해야합니다.</p><p>11월25일 지나면 1월25일까지 2기확정신고때 해야하구요...(조기환급아닌 일반환급)</p><p><br></p><p>1. 국세청홈택스 로그인 (개인범용공인인증서로 로그인)</p><p> (기업은행등에서 사업자용 공인인증서 발급받지않고 개인범용으로도 가능)</p><p>2. 사업장선택</p><p> 상단에 즐겨찾기와 본인ID사이에 사업자 번호가 나타나면 곧바로 진행하면되구</p><p> 사업자번호가 없으면 사업장선택 클릭후 나타나는 화면에서 본인사업자 선택</p><p> (사업장선택 버튼도 없으면 "조회발급-전자세금계산서-목록조회-발급목록조회" 선택하면</p><p> 상단에 "사업장선택" 버튼이 나타납니다)</p><p><br></p><p>3.신고납부</p><p> 홈택스 초화면 "신고납부" 선택.-우상단 부가가치세 선택</p><p> "일반과세자-조기환급신고(월별)" 선택</p><p><br></p><p>4. 기본정보입력</p><p> 본인사업자번호 우측 "확인"버튼 클릭 하면 사업자 세부사항 자동으로 나타남 (e-mail공란이면 입력)</p><p> "저장후 다음이동"</p><p><br></p><p>5. 입력서식선택</p><p> "매입처별세금계산서합계표", 및 "건물등감가상각자산취득명세서" 두곳만 체크 후 저장후 다음이동</p><p> (잘못선택하면 마지막단계에서 조기환급대상자가 아니라고 나올수 있습니다)</p><p><br></p><p>6. 매출세액무시 매입세액 </p><p><br></p><p> (1) 매입세액의 "세금계산서수취분일반매입" 우측의"작성하기" 선택</p><p> "전자세금계산서 자료조회"클릭하여 "공급가액(38,632,155등) 복사또는 적어놓고 닫고 나오세요</p><p> "매입처수:1, 매수:1, 공급가액 입력 (세액은 자동입력됨)</p><p> "저장후 다음"</p><p><br></p><p> (2) 세금계산서 수취분 고정자산 매입..."작성하기"클릭</p><p> "감가상각취득내역"</p><p> 건축,구조물 : 건수1, 공급가액입력, 세액입력</p><p> "합계"</p><p> 세금계산서수취분 : 건수1, 공급가액입력, 세액입력</p><p> "입력완료" 선택</p><p><br></p><p>7. 차감납부할 세액 </p><p> (-)로 공급가액과 같은 지 확인후</p><p><br></p><p>8. 은행, 계좌번호 입력후 "신고서 제출하기"..</p><p><br></p><p>9. 증빙서류제출을 위한 세금계산서 파일저장방법</p><p>..조회발급-목록조회-발급목록조회 눌러서 전자세금계산서목록조회 창이 나오면</p><p> "매일-매출"을 "매입"을 선택하고 작성일자를 "2017년10월1일~2017년10월31일"로 변경후 "조회하기"클릭</p><p> 하단에 본인의 세금계산서 목록이 나타나는데 선택하면 본인의 세금계산서 나옵니다.</p><p> 다시 하단에 "출력"버튼을 누르면 새로운창으로 출력용 세금계산서 화면이 뜨는데 여기서 출력하지마시고</p><p> 좌상단 "프린터"아이콘 좌측에 "저장하기" 아이콘을 클릭해서 "파일형식"을 "pdf"형식으로 바꾸어주고</p><p> 저장경로의 "저장위치"버튼을 눌러서 원하는 위치에 저장하면됩니다.(내문서나 d등에 저장하고 저장위치기억해야함</p><p><br></p><p>10. 증빙서류 제출</p><p>신고납부-부가가치세-증빙서류제출...선택 후</p><p>제출대상신고목록..에서"조회하기"선택" (날짜변경없이)</p><p>우하단 "첨부하기"선택- "파일찾기"선택후 세금계산서 파일 첨부 </p><p> (JPG파일로 저장했을시는 파일변환을 눌러서 변환해줘야하나 9번처럼 pdf파일로 저장한다면</p><p> 파일변환은 필요없이 바로 첨부 제출하시면 됩니다)</p><p><br></p><p>(추가로 파일저장첨부하는법 3가지-비추천)</p><p><br></p><p>(방법1). 홈택스에서 조회한것 또는 e메일로온 세금계산서를 출력하지말고 윈도우의 캡쳐기능(보조프로그램에포함된기능)</p><p> 을 이용하여 범위지정후 저장한다음.....증빙서류제출항목에서 첨부</p><p>(방법2) 세금계산서를 출력했다면 복합기(스캔-복사-프린터기능포함된) 로 스캔후 컴퓨터에 파일저장후 첨부)</p><p>(방법3) 세금계산서를 핸폰카메라로 찍어서 사진파일을 본인의 e메일 계정으로 발송후 컴퓨터로 e메일받아서 저장후첨부)<br></p><p><br></p><p><br></p><p>잘안되는분 전화주세요 (010-5414-3443)</p><p><br></p><p><br></p>
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카페 게시글
우등회원님을 위한 전용방
홈택스 부가세 조기환급 신고 간단정리(증빙서류 첨부방법 추가)
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첫댓글 오 진짜감사합니다
오~~ 감사합니다...
블랙홀님 덕분에 접수 잘했습니다..
블랙홀님. 감사~~~합니다
다음부터는 세무서까지 직접 가지 않아도 되겠네요
감사합니다‥
넘넘 감사드려요~~~^^
덕분에 어려움 없이 작성하여 접수 하였습니다.
감사합니다^^
감사합니다 덕분에 신고 잘했습니다..그런데 이번에 조기환급금액이 삼백팔십정도인가요?
네 맞습니다...계약금 10%중 1,000만원에 대한건 9월 발행분이고
10%중 나머지에 대한 부가세인데. 토지부분은 면세이므로
1차계약금 1,000만을 제외한 2차계약금중 건물부분에 대한 부가세입니다
@블랙홀(A-210X) 천만원에 대한 부가세환급은 일반환급기간에 받나요?
@골드인 (A-천사) 아마도 그럴겁니다....2기확정신고기간인 1월25일까지 신고하면
30일이내에 나오는걸로 알고있습니다
@블랙홀(A-210X) 감사합니다 궁금한점 풀렸습니다~항상 도움 많이 받고 있습니다^^
감사합니다^^
블랙홀님.
전 전자세금계산서를 첨부하지 않았는데
첨부해야 하는 건가요~?
신나님....제가 빠뜨렸네요.....증빙서류 첨부방법 좀전에 정리해서...본문에 추가했습니다.
본문 젤 아래쪽 다시 확인해 주세요
매출세액 무시하고 매입세액 세금계산서수취분 일반매입 작성하기가 비활성화 됐는데 더이상 진행이 안됩니다ㅠㅠ
@헐랭이C동280♡호 그 앞단계에서
매입처별세금계산서합계표", 및 "건물등감가상각자산취득명세서"
체크한게 맞는지 봐주세요....두개만 체크...
@블랙홀(A-2104) 사진과 같이 2개만 체크했습니다. 좀전에 세금계산서를 확인해서 그런 건 아닌지 모르겠습니다
@헐랭이C동280♡호 여기서 잘못됐네요..다시 살펴보세요. 매출처가 아닌 두번째라인 첫번째거
매입처별입니다...
@블랙홀(A-2104) 제가 실수했군요. 덕분에 첨부파일까지 잘 제출했습니다 고맙습니다
잘 됩니다~~감사합니다
이메일 세금계산서 온걸로 다운받으니 XML 파일이여서 PDF파일로 변환할려구 고생고생했는데 홈텍스에서 다운받아서 PDF파일로 저장하니 쉽게 해결되었네요..감사합니다~
블랙홀님 덕분에 잘 처리했습니다. 감사 드립니다.
블랙홀님께서 신경써주신 덕분에 신청 완료했네요.. 감사합니다.^^
저도 파일 첨부하는걸 계속헤매다가 다시 정독해서 성공했어요 첨이라 다 어렵지만 덕분에 도움이 많이 됐습니다~^^
1차계약금은 정기신청하는데 조기환급이랑 비슷하게 신청하나요?
네...체크항목 한두개 다른게 있을지 모르겠으나 거의 동일할거 같습니다
@블랙홀(A-2104) 네.. 항상 노고에 감사합니다...
공급가액이랑 세액부분은 어디서 알아보나요 전자계산서 디아에서 온 건 공급가액1가지만 있는데요
해결되신듯 하니 답글은...생략할께요...ㅎ
@블랙홀(A-2104) 넵 감사합니다~^^
블랙홀님 덕분에
2차 계약금 조기환급 신청 완료 했습니다...
1차 계약금 신청은 내년 1월25일 확정신고때 하는 거지요?
그때도 한번 상세히 올려주시면 감사하겠습니다 ^^
블랙홀님 전 오피 신고하려는데요 10월30일날 모하에 서류제출했구요 지금 홈텍스서 부가세환급신청하는데 전자세금계산서 자료 조회가 12월 13일부터 조회 가능하다는데 아직 발급 안되서 그런걸까요? 아님 제가 잘못 해서 그런가요? 바쁘시겠지만 조언부탁드려요
블랙홀님아 부가세환급 신청 할려고하는데 전자세금계산서 자료조회 누르니깐 1월12일부터 조회가능 하다고나오는데 ㅠ
그리고 글올리신데로 조기환급 신고나 일반신고나 올리신데로 그대로 하면되는지요?