부가가치세예정신고 안내

[ROK Ju.]

2019년 10월 부가가치세 신고_신고도움서비스를 적극 활용하세요!.hwp

[전자신고 변환오류]
질문	[변환오류] 동일한 부속서류를 이중제출하였습니다
답변	[세금계산서합계표] , [부가가치세신고서]를 재마감한 후 제작 및 변환하여 주시기 바랍니다
질문	[변환오류] "일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(X) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*****)항목이 동일하지 않습니다."
답변	부가세전자신고 > 전자신고제출자탭의 4.전자신고사용자ID와 국세청로그인 ID와 동일해야합니다. 동일하게 수정후 부가세 전자파일 다시 제작하여 변환해주시기바랍니다.
질문	[변환오류] 1. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 수취자(제출자)사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 2. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 상호(법인명)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 3. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 성명(대표자)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 4. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 성명(대표자)()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 5. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 6. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다.
답변	회사등록 메뉴에 회계기간이 2019년이 아니라면 2019년으로 수정한 후 부가가치세신고서를 재마감하여 변환하여 주시기 바랍니다.
질문	[변환오류] 보증금이자금액(0)이 정상금액(****)과 다릅니다.
답변	[부동산임대공급가액명세서]에서 임대기간을 누락한 경우 보증금이자(간주임대료)를 계산이 되지않았습니다. 임대기간 입력하면 신고기간에 해당하는 보증금 이자금액이 계산된 후 다시 신고하여 주시기 바랍니다.
[프로그램 마감오류]
질문	[마감오류] [부가세신고서] <유의사항> 첨부서류(수출실적명세서)가 없습니다.
답변	[부가가치세신고서]의 6.영세_기타란에 금액이 있을 경우 [수출실적명세서] 첨부여부를 체크할 수 있도록 기능개선되었습니다. 해당오류는 "유의사항"오류이므로 6.영세_기타란에 금액이 있더라도 [수출실적명세서]를 같이 첨부하여 신고하지 않아도 된다면 강제마감하여 신고하여 주시기 바랍니다.
질문	[마감오류] [공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데(12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오.
답변	공통매입세액 안분계산하지 않는데 매입세액불공제내역의 3.공통매입세액 안분계산 내역에 (12)총공급가액 등 란에 금액이 있는 경우로 삭제하여 주시기 바랍니다.
질문	[마감오류] [부가세신고서] 환급금액이 2천만원이상이면 환급계좌개설 신고대상이므로 은행코드와 계좌번호를 입력 할 수 없습니다. 확인하십시오.
답변	환급액이 2천만원 초과인 경우 상단"과표" 클릭하여 환급은행과 계좌번호 삭제한 후 신고하여 주시기 바랍니다.
질문	[마감오류] [부가세신고서] 첨부서류(건물등감가상각자산취득명세서)가 없습니다.
답변	[건물등감가상각취득명세서]메뉴가 실행되어있어 서식이 첨부 안된 경우로 [건물등감가상각취득명세서]를 작성한 후 메뉴를 종료해야 마감시 첨부됩니다.
질문	[마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서의 (27)번 (30)번 업종코드 틀림
답변	과표 > 과세표준명세 > 라인(28) 업종코드와 (31)수입금액제외의 업종코드가 다른 경우 발생하는 오류입니다. (28)과 (31)의 업종코드를 동일하게 변경하여 주시기 바랍니다.
[프로그램 사용방법]
질문	[사용방법] 신용카드매출전표발행집계표 메뉴의 '⑧직불•기명식 선불전자지급수단' 항목에 반영하게 하려면 어떻게 해야 하나요?
답변	[거래처등록]에서 매출카드 등록시 '직불.기명식 선불전자지급수단'항목에 '1.여'로 설정하여 매입매출전표입력시 유형에서 카드매출관련(카과, 카영, 카면)에 해당 카드 거래처코드 적용입력하여 주시면 해당 란에 반영 됩니다.
질문	[사용방법] 카드로 매입한 고정자산데이터가 [부가가치세신고서]의 (11)고정자산매입란에 반영되지 않습니다.
답변	매입매출전표 입력 시 유형 57.카과 59.카영, 61.현과로 입력한 데이터 중 고정자산매입인 경우에는 [부가가치세신고서]의 (14)그밖의공제매입세액 > (42)신용매출전표수취/고정란에 반영됩니다.
질문	[사용방법] [매입매출전표입력] 세금계산서 교부분에 대해서 신용카드로 결제를 한 경우 [신용카드매출전표발행집계표]의 어떻게 처리해야 하나요?
답변	① 세금계산서와 카드 결제일이 동일한 경우는 [매입매출전표입력]에서 유형을 (11)매출과세로 선택 후 분개유형을 4.카드로 선택 시 신용카드사 선택 창에 입력하게 되면 자동 반영 됩니다. ② [매입매출전표입력]에서 유형을 매출과세로 선택 후 분개를 3.혼합으로 선택 후 하단에 분개 시 차변에 108.외상매출금 및 120.미수금으로 선택 후 적요 부분에 F3 을 선택하여 미불관리 및 신용카드 관리에 데이터 입력하게 되면 자동반영 됩니다. ③ 세금계산서와 카드 결제일이 다른경우는 매입매출전표입력에서는 외상으로 회계처리하고 카드 결제일에 [일반전표입력]에서 차변에 120.미수금으로 분개하여 적요 코드란에서 F3을 입력하여 "미불계획관리 및 신용카드 관리"에 세금계산서 교부분으로 데이터 입력하게 되면 자동반영 됩니다.
질문	[사용방법] 사업자단위과세사업자라서 [사업자단위과세사업장별부가세] 서식에 지점 회사코드를 불러오려고하는데 F2 코드도움 실행시 지점 회사코드가 나타나지 않습니다.
답변	[회사등록]에 지점 회사코드의 회계기간이 신고하는 기간(2019년도)로 되어있어야하며, 사업자단위과세이므로 사업자등록번호가 본점과 동일한 번호로 등록되어있어야합니다.
질문	[사용방법] 신용카드수령금액합계표에 화물운전자 복지카드로 반영하려면 어떻게 설정하나요?
답변	1. 환경설정메뉴 > 전체탭 > 기타과세유형추가사용설정-매입63 복지카드 사용여부를 사용함 설정한 후 매입매출전표입력에서 과세유형 63 복지로 선택하여 입력해 주시면 됩니다. 2. 신용카드수령금액합계표 메뉴 기능모음 > 복지카드를 클릭하여,매입매출전표입력에서 화물운전자 복지카드 이용내역에 대해 분개한 계정과목을 추가하여 주시면 화물 운전자 복지카드로 반영됩니다.
질문	[사용방법] 하나의 세금계산서에 불공건과 과세거래건이 같이 포함되어있을 경우 어떻게 입력해야하나요?
답변	[매입매출전표입력]에는 54.불공유형으로 전액을 입력해서 하단 분개를 과세와 불공으로 구분해서 해당금액으로 편집한 후, [매입세액불공제내역]에서 전액 금액 중 공제받지못하는 금액을 수기로 편집하여 주시기 바랍니다.

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좋은정보 감사합니다