부가가치세 신고서에 공제받지 못할 매입세액에대해..

[무유]

안녕하세요...18일 셤을 앞두고 벼락치기중인 무유입니다..--;..
매입매출전표입력에서 불공으로 전표를 입력했는데..
부가가치세 신고서 조회하면 공제받지 못할 매입세액에 뜨지 않는
이유가 뭘까요?!..
다른합계는 다 맞는데...공제받지 못할 매입세액에서 금액이 안떠서
차감납부할 세액이 틀려지더라구요..
책하고 제가 입력한 자료하고 비교해보면 매출세 같고, 공제받지못할매입세액때문에
매입세하고 차감세하고 틀린데..부가율은 같아요..제대로 된건가요!?
공제받지못할매입세액을 직접입력하면 교재랑 다 같은데 부가율이 틀려져요..
뭐가 잘못된것일까요?! 아님 교재가 이상한 걸까요?!
글구요 부가율은 어떻게 계산하는 거지요?!..
도와주세요!!~~
제가 보고있는 교재는 경영과 회계의 포인트 전산회계 1급입니다.
현재 보고있는 페이지는 111페이집니다.

[이.. 재.. 영..]

제 생각으로는 첫번째 매입매출전표에 추가한 불공 물품이 거래일자가 부가가치신고서 신고기간의 것이 아닐 수도 있습니다. 둘째 누락분에 대해서는 직접적으로 입력하여 주시면 됍니다. 차량운반구의 경우 고정자산에 500만원 공제받지 못할매입세액에 500을 이런 식으로 작성하는 것으로 알고있습니다.

[이.. 재.. 영..]

부가율은 부가가치세율로 알고있습니다.. 면세부분을 계산할때 과세표준 산출때문에 다를수도 있고요(안분계산)