ISO45001 내부감사 예시 (규모가 작은 소기업)
1. 감사 목적: 회사 A는 보건안전 경영 시스템의 효과성과 규정 준수 여부를 평가하기 위해 내부 감사를 실시했습니다.
2. 감사 대상: 본사의 보건안전 경영 시스템
3. 감사 범위: 본사의 모든 작업장과 관련된 보건안전 경영 시스템 및 규정 준수 여부
4. 감사 기준: ISO 45001 표준, 해당 국가의 관련 법규와 규정, 본사의 내부 방침과 지침 등
5. 감사 방법: 문서 검토, 인터뷰, 작업장 검사 등
6. 감사 일정: 2023년 2월 1일
7. 감사 결과:
* 보건안전 경영 시스템의 전반적인 운영 상태는 만족스러움.
* 작업장에서 발견된 일부 위험에 대한 대응 계획이 미비하며, 대응 조치가 부족한 경우가 있음.
* 작업자들의 건강과 안전에 대한 교육 및 훈련이 충분하지 않음.
* 위험 평가 및 위험 관리에 대한 기록물의 관리가 미흡함.
* 보건안전 경영 시스템의 성과에 대한 성과 지표 및 평가가 부족함.
8. 감사 결과 요약:
* 보건안전 경영 시스템의 전반적인 운영 상태는 만족스러우나, 일부 개선이 필요합니다.
* 작업장에서 발견된 위험에 대한 대응 계획 및 조치를 보완해야 합니다.
* 작업자들의 건강과 안전에 대한 교육 및 훈련 프로그램을 강화해야 합니다.
* 위험 평가 및 관리 기록물의 관리 및 보존을 개선해야 합니다.
* 건강과 안전 관리 시스템의 성과 지표 및 평가 방법을 마련하여, 성과를 지속적으로 개선할 수 있도록 해야합니다.
9. 개선 조치:
* 위험 대응 계획 및 조치를 보완하고, 위험 평가 및 관리 기록물의 관리 및 보존을 개선하도록 합니다.
* 작업자들의 건강과 안전에 대한 교육 및 훈련 프로그램을 개선하고, 보건안전 경영 시스템의 성과 지표 및 평가 방법을 마련합니다.
* 보건안전 경영 시스템의 성과를 개선하기 위한 목표와 계획을 수립하고, 지속적으로 성과를 모니터링하며 개선합니다.
10. 감사 보고서:
* 감사 목적, 대상, 범위, 기준, 방법, 일정, 결과, 요약, 개선 조치 등을 담은 감사 보고서를 작성합니다.
* 보고서는 관련 부서 및 직원들에게 공유되며, 감사 결과를 바탕으로 건안전 경영 시스템의 개선 방안을 도출하도록 합니다.
* 감사 보고서는 내부 감사를 수행한 감사자 및 상위 관리자 등 적절한 인원에게 제출됩니다.