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2020년 담양군사회복지사협회 사업계획(2020.6.1.) | |||||
<예 산> | |||||
항 목 | 2019 결산 | 2020년 예산 | 세부 내용 | 비고 | |
임원회비수입 | 3,700,000 | 5,050,000 | 회장30만*1명=30만, 부회장 20*5=100만 고문20*3=60만, 운영위 15*21=315만 총30명 예상 | 회비에서 5만 전남사협 입금 | |
담양지회협회수입 | 915,000 | 2,000,000 | 담양회원 10만*20명 | 상동 | |
전남협회 납부회비 | 2,070,000 | 1,500,000 | 5만 회비 중 15,000*100명 수입 |
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기타사업비 (어울림행사) | 3,360,000 | 3,400,000 | 병원 후원금 300만, 기타 |
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담양군보조금 | 5,000,000 | 5,000,000 |
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해외연수자부담 | 5,087,000 | 5,200,000 | 40만*13명 |
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잡수입(예금이자) | 1,000 | 22,000 |
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이월금 | 63,000 | 278,000 |
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| 20,198,019 | 22,452,020 | 전년 대비 111%. |
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<지 출> | |||||
항 목 | 2019 결산 | 2020년 예산 | 세부 내용 | 비 고 | |
정기총회 | 373,000 | 400,000 |
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사무국회의비 | 26,000 | 300,000 | 5만*6회, 격월 |
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운영위원회의비 | 530,000 | 800,000 | 20만*4회, 분기별 |
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보수교육 | 160,000 | 160,000 | 식비 2,000*80명 |
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해외연수 | 7,214,000 | 7,200,000 | 개별부담 520만, 수상자 20*10=200만 |
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체육대회 | - |
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어울림한마당 | 8,343,000 | 6,000,000 | 군지원 500만, 자체100만 |
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문화지원사업 | 105,000 | 800,000 | 20만원*4회, 분기별, 산행, 영화 등 |
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카페관리운영 | - |
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전남 연회비 | 1,500,000 | 2,500,000 | 5만*50명/ 준회원 50명 별도 |
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전자정보제공 서비스사업 | 246,000 | 250,000 | 우편발송, 팩스 등 |
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경조사비 | 1,188,000 | 1,200,000 | 10만*12건 |
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다이어리제작 | - |
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기념품제작(방문용) | - | 400,000 | 2만*20개소 |
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사회복지사의밤 | 231,000 | 100,000 | 꽃다발 등 |
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기타 잡지출 | 2,000 |
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사무비 |
| 100,000 | 복사, 사무용품 |
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교통출장비 |
| 500,000 | 5만*10회, 목포, 서울 등 |
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복지연구소 |
| 500,000 | 10만*5회 지원 |
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부문별 정책워크숍 |
| 800,000 | 20만*4개 부문 |
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예비비 | 278,000 | 440,000 |
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합 계 | 19,920,019 | 22,012,020 | 전년 지출 대비 111%. |
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<참조> | - 운영위원 30명 - 담양회원 20명(담사협5만+전남사협5만), 준회원(50명, 전남사협5만) - 총회원 100명 |
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