11.13 집행부 회의 결과

[토랑알콩(상오명숙)]

1. 2018년 추경예산서

몸펴기생활운동 원주지부 2018년 수입 예산(안)
수 입
과 목		2018예산	2017예산	산 출 내 역
항	목	169,670,070
회비	운동원 수련회비	128,340,000	103,500,000	○일반회원 20,000원*400명*12월=96,000,000 ○사범,평생회원 20,000*43명*12=10,320,000 ○어르신반 14,000*30*3*12월=15,120,000 ○단체회비(공무원노동조합) 1식*1,500,000=1,500,000 ○교원직무연수 75,000*25*2회=3,750,000
	정회원비	3,720,000	4,200,000	○정회원비 10,000*31명*12월=3,720,000
강의비	강의비	34,260,000	23,140,000	○시민문화센터반 110,000*4 반*32주=14,080,000 ○명륜1동,판부문화의집,제일문화교실 200,000*12월*3개소=7,200,000 ○반곡관설주민자치센터 250,000*12월=3,000,000 ○문막주민지치센터 200,000*9월=1,800,000 ○북원여중자유학기제 80,000*32=2,560,000 ○춘천당림보건진료소 70,000*46시간 = 3,220,000 ○흥업주민자치센터 200,000*12월= 2,400,000
후원금	후원금	2,850,000	6,600,000	○행사협찬및후원금 1,000,000*1식=1,000,000 ○협회총회,수련회,자원봉사(포상금) 500,000*1식=500,000
임대료	임대비	500,070	0	○협회 도구(PVC)보관창고 사용료 41,672*12.22㎡=500,070

항	목	259,488,028
대행비	도구 판매	34,530,000	10,360,000	○도구판매수익PVC(1세트) 큰봉17,000*500개=8,500,000 작은봉14,000*700개=9,800,000 야구공100*3,000=300,000 ○수련복 30,000*30*12월=10,800,000 ○바지 15,000*16장*12월=2,880,000 ○분홍티셔츠 7,000*150장=1,050,000 ○도서 30질*40,000=1,200,000
선수금	선수금	900,000	0	○야외수련참가비 10,000*90명*1회=900,000
잡수입	잡수입	1,000,000	1,000,000	○기타 잡수입 1,000,000*1식=1,000,000
이자	이자	200,000	254,915	○ 예금이자 200,000*1식=200,000
이월금	이월금	8,279,014	954,085	○ 전년도 이월금 3,814,676*1식=3,814,676
합 계		214,579,014	150,000,000

몸펴기생활운동원주지부 2018년 지출 예산(안)
지 출
항 목		2018년 예산	2017년예산	내역
활 동 비	사범 활동비	46,920,000	44,680,000	○수련지도사범활동비 -운동원활동비 30,000원*52주*19개반=29,640,000 -외부정규프로그램운영 -시민30,000원*4명*32주=3,840,000 -명륜30,000원*1명*52주1.560,000 -반곡관설동30,000월*1명*52주=1,560,000 -판부문화의집30,000*1명*52주=1,560,000 -제일교회30,000*1명*52주=1,560,000 -부사범15,000*2명*52주=1,560,000 -교원직무연수 1식 = 1,500,000 -춘천당림보건진료소45,000*32시간*=1,440,000 -흥업주민자치 30,000*1명*52주=1,560,000
복 리 후 생 비	식비	11,220,000	10,080,000	○운동원전임및활동사범식대 6,000원*5명*26일*12월=9,360,000 ○교원직무연수사범식대 6,000*6명*5일*2회=360,000
	다과비	1,300,000	0	○교원직무연수평가회및간식 150,000*2=300,000 ○지도사범평가회및교육실시식대및필요경비 10,000*50*2=1,000,000
	보상비	4,420,000	1,800,000	○수련지도활동사범격려(설,추석) 30,000*22명*2회=1,320,000 ○지도사범수련복지급 30,000*30명=900,000 ○사범용 지침서 구입 30,000*40권=1,200,000 ○탁상달력 지급 1,000*1,000권=1,000,000
	경조사비	700,000	0	○사범사망시(유족위로금) 500,000*1식=500,000 ○사범경조사비(병문안) 100,000*3명=300,000 ○관외경조사 100,000*5명=500,000
인 건 비	인건비	5,600,000	1,000,000	○사무국장인건비 800,000*7=5,600,000 ○국민연금(9%),건강보험(6,12%),고용보험(0.65%), 산재보험(사무국장) 70,000*12월=840,000
회 의 비	회의비	1,080,000	936,000	○임원회의 6,000*4명*12=288,000 ○운영위회의 6,000*15명*4= 360,000 ○사무국회의 6,000*6명*12=432,000

여 비	관내여비	1,200,000	600,000	○관외여비(관외일비,식비,숙박비,교통비) 100,000*6회1,200,000
	관외여비	2,310,000	2,800,000	○상시업무이용차량여비교통비 100,000*12월=1,200,000 ○춘천당림보건진료소 1,110,000(1식)
지 원 비	활동지원비	2,750,000	7,700,000	○전국수련회참가비지원 30,000*30명=900,000 ○총회참가지원비 20,000**30명=600,000 ○사범자격응시료지원 200,000*5명=1,000,000 ○사범시험경비지원 50,000*5명=250,000 ○해외수련활동비지원 1식*1,000,000=1,000,000
	교육지원비	3,000,000	0	○교육지원비(사범연수역량강화및기타교육) 10,000*100명=1,000,000 ○교육교재비 10,000*100권=1,000,000 ○예비사범시험정회원비등운동원에서선지급액 3,000,000*1식=3,000,000
운 영 비	건물유지비	5,400,000	4,200,000	○건물유지비(화재보험료포함) 200,000*12월=2,400,000 ○수도광열비 250,000*12월=3,000,000
	사무용품비	3,600,000	1,800,000	○사무용품비(명찰케이스,파일,기타등) 100,000*12=1,200,000 ○복사용지및토너구입 1,500,000*1식=1,500,000 ○프린터임대료 50,000*12=600,000 ○봉투,명함 300,000*1식=300,000
	수용비	2,080,000	600,000	○사무실차류및간식 40,000*12=480,000 ○쓰레기봉투외기타필요경비 100,000*12=1,200,000 ○공기청정기휠터교체 100,000*2대*2=400,000
	업무추진비	3,600,000	14,160,000	○지부장 100,000*12=1,200,000 ○연구소 부서운영비 100,000*3=300,000 ○운동원장00,000*9=900,000 ○운동원장 전임활동비 30,000원*20일*3월=1,800,000 ○사무국장 300,000*3=900,000 ○사무국부서장 활동비 4명*100,000원*3월=1.200,000 ○사무국운영 공통경비 1식*1,050,000 ○도구물품관리비 100,000*3월=300,000 ○프로그램관리비100,000*6월=600,000 50,000*3월=150,000
	통신비	1,512,000	1,560,000	○핸드폰76,000*12=912,000 ○일반전화50,000*12=600,000
	구독료	500,000	0	○일.주간지구독 200,000*1식=200,000 ○도서구입비 300,000*1식=300,000
	개발비	2,500,000	0	○운영프로그램개발비 2,500,000 * 1식=2,500,000

홍보비	홍보비	5,100,000	1,900,000	○홍보전단지제작 600,000*1식=600,000 ○현수막 500,000*1식=500,000 ○간판교체 및 기타 4,000,000*1식=4,000,000
사 업 비	행사비	11,,700,000	1,200,000	○야외수련 -버스전세비700,000*3=2,100,000 -식대 10,000*90명=900,000 -간식5,000*70=350,000 -수련회상품5,000*70=350,000 ○10주년 행사비 5,000,000*1식=5,000,000
	봉사비	5,400,000	6,000,000	○봉사활동사업비 연탄3,000장*800=2.400,000 ○지역체험행사봉사(타지역포함) 1,000,000*1식=1,000,000 ○ 관내 학생지도 봉사 2,000,000*1식=2,000,000 ○ 청소년 체험프로그램운영 1,000,000*1식=1,000,000 ○ 저소득층 노인반 운영 1,000,000*1식=1,000,000
	연대사업비	1,500,000	0	○ 지역단체 연대활동비 1,500,000*1식=1,50,000
기여금	협회 기여금	5,050,000	6,200,000	○협회기여금 1,000*400명*12월=4,800,000 ○교원직무연수 5,000*25명*2회=250,000
	강원협회 기여금	200,000	0	○강원협의회협회기여금 700명*1,000= 700,000
	정회원비	3,720,000	4,200,000	○정회원비 10,000*31명*12월=3,720,000
대 행 비	도구구입	32,674,000	4,000,000	○도구판매수익PVC(1세트) 큰봉16,000*500개 =8,000,000 작은봉13,000*700개 =9,100,000 야구공100*2000=200,000 ○수련복(1벌) 24,000*30*12월=8,640,000 ○바지 12,000*16장*12월=2,304,000 ○분홍티셔츠 5,000*150장=750,000 ○도서 30질*36,000=1,080,000

손 실 금	자산손실금	500,000	2,000,000	○운동원도구손실 2,000,000*1식=2,000,000
충 당 금	퇴직충당금	0	0	○사무국장퇴직적립금 70,000*12월=840,000
자 산 취 득 비	자산취득비	3,200,000	6,000,000	○체험행사용천막구입 1,000,000*1식=1,000,000 ○기타(엠프,도서및기타) 1,500,000*1식=1,000,000 ○인체골격 1,300,000*1식=1,200,000
예치금	예치금	24,000,000	30,000,000	○운동원건물사용료예치금 2,000,000*12=24,000,000
환급금	수련비 환급금	1,000,000	0	○착오입금 수련비 환급 1,000,000*1식 = 1,000,000
예비비	예비비	20,843,084	3,520,000
합 계		214,579,084	150,000,000

2019 사업계획서

부서명 :

사업명	사업 내용	예산산출기초	비고

결과 - 2019년 예산서(안)을 계획세우기위해 집행부 위원님들께 내년 사업계획안과 예산산출기초를 15일까지 제출 요청하였음

2. 11월 27일 운영위원회의 계획

3. 12월18일 2019년 총회 개최