여주시노인복지관 회계보완 관련 문의 드립니다.

[여주노인 권송은 사회복지사]

현재 회계 서류 보완 진행 중인데 궁금한게 있어 문의 드립니다. 

1. 그린나래 보완 11, 14, 16 / 세종 11번과 관련 입니다. 

. 선배시민 대회 관련 집행 등록시 차량비, 식비를 모두 포함하여 1건으로 등록하였습니다. 

  그러다 보니 집행등록금액과 계산서 발생, 식사로 지출한 식비가 등록 내용가 상이한 경우 어떻게 보완 서류를 등록해야 할까요?

2. 신용카드 사용으로 카드대금이 한꺼번에 이체된 경우는 어떻게 회계 보완을 해야 하는지 문의 드립니다. 

[신한회계법인]

안녕하세요, 신한회계법인입니다.

1. 한 건에 전자세금계산서 발행건과 보조금 전용 카드집행건이 섞여있으시다는 것일까요? 그렇다면 e-나라 도움상 증빙구분 변경이 불가하므로 협회 승인시, 사유서(기관날인 필수)와 함께 보조금 전용카드 매입내역, 전자세금계산서, 이체확인증등 적격증빙을 모두 제출 해주셔야 합니다. 추후 사업진행시에는 집행 건별로 집행등록을 해주시기 바랍니다.

2. 해당건에 모든 카드 매입내역을 불러와 증빙구분 보조금전용카드로 변경해주셔야하며, 해당건에 맞는 모든 지출 증빙을 제출해주셔야 합니다.

감사합니다.

[여주노인 권송은 사회복지사]

네 감사합니다.

[여주노인 권송은 사회복지사]

보완 요청에 등록된 그리나래 엑셀 파일 금액과 e나라 전산 금액이 상이합니다. 확인 부탁드립니다.

[신한회계법인]

여주시 노인복지관의 경우,
G254 2023년 노인자원봉사 활성화 지원사업-나라사랑댄스 여주시노인복지관
G255 2023년 노인자원봉사 활성화 지원사업-세종(하모니카) 여주시노인복지관

로 확인됩니다.

혹시, 다른 봉사단의 엑셀파일을 다운 받으신 것은 아니실까요?

[여주노인 권송은 사회복지사]

보완 서류 관련 문의 드립니다
저희가 구매한 업체 중 계산서를 전자세금계산서가 아닌 수기 계산로서 발급 받았습니다
전자세금계산서로 재요청 했으나 수기로 발급되고, 전자세금계산서는 현재까지 발행되지 않고 있습니다.
이런 경우 어떻게 해야 할까요?