Bariere 커피 ・ 칵테일 전문점 사업계획서 사례

[창업고시생]

Bariere 커피 ・ 칵테일 전문점 사업계획서

《 목 차 》

제1장 사업 개요

제2장 상권 분석

제3장 영업 계획

제4장 메뉴 계획

제5장 인력 운영 계획

제6장 시설 계획

제7장 판매 촉진 계획

제8장 S.W.O.T 분석

제9장 투자 예산 및 수지 계획(안)

제1장 사업개요

1. 사업의 방향

Ⅰ	설립일	2005년 5월
Ⅱ	설립자	홍정화
Ⅲ	자본금	3억
Ⅳ	위 치	대전광역시 서구 괴정동
Ⅴ	실평수	41평
Ⅵ	임대료	월세-보증금2억, 임대료200만원  ( 임대시세 : 전세-3억7천8백 만원 )
Ⅶ	건 물
	사업의 방향	⑴ 롯데백화점(괴정동)의 정문 맞은 편에 위치한 4층 건물 중 1층,  현재 인켈(전용면적 41평)점포의 성공적인 오픈 계획을 밝힌다. ⑵ 롯데 백화점 내에 있는 커피전문점과 백화점 외에 있는  칵테일 전문점들과 차별화를 두기 위해 자체적인 고유브랜드를  가지고 커피와 칵테일을 동시에 맛볼 수 있고 현대적인 편안한  분위기로 인테리어를 설치한다. ⑶ 고객 층은 백화점에 쇼핑 나온 사람들과 젊은 층을 주고객 층이다. ⑷ 업종의 선택은 요즘 젊은이들이 커피에 대한 관심이 높아지고  즐겨먹는 것을 감안하여 커피전문점으로 한다 ⑸ 메뉴는 객단가와 매출을 높이기 위한 방법의 일환으로 커피류,  칵테일류 외에 머핀류와 조각케잌을 함께 판매한다

2. 사업체 현황 (설립예정)

사 업 체 명	Bariere
대표자 명	홍정화	사업자등록번호 (주민등록 번호)	820210-0000000
설립(예정) 일자	2005년 5월	상시근로자수	4명
자택 전화번호	232-0000	휴대폰	011-9854-0000
사업자 등록번호		법인
사업장 소재지	대전광역시 서구 괴정동
업   태	휴계 음식업	종 목	커피,칵테일
창업유형	개인	자 본 금	300,000,000원
사   훈	고객을 가족과 같이
경영철학 및 경영방침
특기사항	- 한식조리 기능사 - 제과 기능사

3. 대표자(실질경영주) 의 인적사항

                                                         (단위:천원)

성   명	홍정화		주민등록번호	820210-0000000
주   소	청주시 흥덕구 복대동 0000		전 화 번 호 (휴대폰)	011-9854-0000
학   력	기  간	학 교 명	전 공	수학상태 (졸업,수료)	비     고 (취득학위 등)
	2000.3～2004.2	배재대학교	영어영문학과	졸업예정	학사
	2000.3～2004.2	배재대학교	외식경영학과	졸업예정	학사
경   력	근 무 기 간	근     무     처			담당업무 (최종직위)
		근무처명	주요상품	전화번호
재산보유 현황 (단위:백만)	종 목	내 역		금 액
	주  택 기타부동산	자가, 임차
기타특기사항 (자격증,상벌,연수, 대외활동사항)	- 한식조리기능사 - 제과기능사

제2장 상권분석

1. 상권의 기원과 변천

괴정동 및 탄방동 지역은 대부분 전형적인 단독주택과 원룸빌라와 아파트 밀집지역으로 구성되어있다. 1989년 서구로의 분구가 있기 전 토지구획 정리사업이 시행되어 탄방네거리(롯데백화점)를 중심으로 괴정네거리 방향 및 탄방동 방향으로는 협소한 도로를 따라 3층 이하의 노후화 된 건물들이 연계되어 상권을 형성하고 있었다. 예전의 주요 업종은 목공소, 공구상, 사무실, 자동차정비, 쇼파 등이 주종을 이루고 있었다. 그러나 롯데백화점의 입점으로 상당부분 변화추세에 있다. 계룡로변 용문동 네거리 쪽으로는 병원, 대형 사무실, 은행 등의 업종이 분포되어 있는 것으로 조사되었다.

2. 상권의 특성

괴정동 및 탄방동의 상권주요 변화는 롯데백화점이 생긴 이후로 계룡로변 소자본의 백화점 동종업종은 많이 쇠퇴되는 추세이며 병원, 약국, 미용실, 식당가 등 백화점의 후광업종이 새로이 입점하는 추세로 변화되었다. 아울러 롯데백화점 뒷편인 괴정동과 용문동 지역은 백화점과 함께 식당 및 숙박업 그리고 원, 투룸 등이 상당부분 증가되었으며 현재도 계속 건설 중에 있다.

3. 상권의 범위

- 조사상권의 상세지도

괴정동상권은 롯데백화점을 중심으로 백화   점 앞 도로인 계룡로변과 서문쪽의 내동로   와 백운8길이 주 상권범위라 볼 수 있다.   백화점 후문의 여성주차장부터 주변에 술집이나 카페 음식점 및 유흥업소들이 많이 성행하고있다.

구   분	경계점 (대표할만한건물)	특           성
중 심 지	롯데백화점	・유동인구가 가장 많은 위치이며 가장 많은 수익 을 창출하는 곳이다. ・택시 등 대중 교통이 밀집되어 있으며 상가 임 대 액도 기존 지역보다 훨씬 높다.
동 단	탄방동 방향	・실질적인 유동인구가 많은 편이 아니라 일반 생활편의시설보다는 가구점 및 자동차 정비업소,인테리어 점포등 전문 기술을 요구하는 업종이 주를 이루고 있다. ・소수의 식당이 영업중이나 영세한 편이다. ・업소구성을 보면 알 수 있듯 부동산 거래가 빈번하게 이루어지는 업종들이 아니여서 매물도 거의 없으며 거래도 전무한 상태이다. 하지만 백화점 지상 주차장이 위치하고 있어 유동인구가 늘고있는 추세이다.
서 단	괴정 네거리 방향	・괴정네거리 방향은 초기업종인 인테리어, 집수리, 목공소, 공구상, 등은 거의 없어진 상태이며 대부분이 음식점으로 업종이 변화되는 추세이다. ・기존건물은 롯데 입점 전보다 평당 50만원정도 상승한 가격으로 거래되고 있으며 신축 건물들을 많이 짓고 있으며 업종 전환으로 점포가 나오는 것이 거의 드물다.
남 단	용문동방향	・용문동 방향의 상권은 기존의 은행건물과 생명보험회사 사무실, 병원, 약국 등이 주를 이루고 있는 추세이다. 대부분이 대형건물들로 구성되어 있다. ・전자타운 근처의 상권은 대부분 컴퓨터 관련소형매장으로 구성되어 있다.
북 단	유성 방향	・유성 방향쪽의 도로변 상권도 탄방동 지역과 마찬가지로 대부분의 업종이 공업사, 부엌가구점, 인테리어, 피아노, 페인트 등의 업종으로 구성되었으며 꽃집, 애견백화점, 약국 등을 제외하고는 3년 이상 꾸준히 가게를 유지하는 업종으로 구성되어 있다. ・유동인구가 가장 적은 상태이다.

4. 상권 현황

1) 지역 개황

분  류	항  목	괴정동	비   고
인 구	인 구 수	16990명
	인구밀도	13592명/㎢
	세 대 수	5423세대
	세대당인구수	3.1명
학 교	학 교 수	2개교
	학 생 수	2398명
사업체	사업체수	1119개소
	외식사업체 수
	종사자수	4079명

2) 교통 현황

탄방동과 괴정동 사이에 백화점이 생기고 이용객이 늘어나면서 버스 늘어났다. 롯데백화점 정문에 하차하는 버스만 9개이다. 2005년 지하철이 완공될 때까지는 롯데백화점 주변 교통 상황은 혼잡할 것이다. 버스 노선을 살펴보면 다음과 같다.

구분	NO	정류장명	운 행 노 선
좌석버스	102	롯데백화점	동학사 - 롯데백화점 - 법동
일반버스	110	〃	자운동 - 롯데백화점 - 원동
	115	〃	한밭대학교 - 롯데백화점 - 대전역
	140	〃	유성여고 - 롯데백화점 - 대전역
	170	〃	용계동 - 롯데백화점 - 원동
	750	〃	전민동 - 롯데백화점 - 대전 동물원
	820	〃	목원대학교 - 롯데백화점 - 한밭종합운동장
	860	〃	비래동 - 롯데백화점 - 월평동
	861	〃	구도동 - 롯데백화점 - 내동(목운주택)

5. 외식사업체 및 업종 분포도

1) 층별 사업체 분포도

구분	사업체 수	백분율
전체 외식 사업체	80개 업소	100%
지하층	9개 업소	11.3%
1층	38개 업소	47.5%
2층	12개 업소	15%
2층 이상	21개 업소	26.3%

2) 업종별 분포도

업태 분류	업종 분류	업체 수	층별 위치	백분율
일반음식점 (식사류)	패스트푸드	3	1,9	3.8
	한     식	31	1	38.8
	일     식	4	1,3,9	5
	양     식	3	2,9	3.8
	중     식	1	9	1.3
	분     식	2	1	2.5
	피자/파스타	1	9	1.3
	기     타	1	1	1.3
일반음식점 (주류)	호     프	9	지하,2~5	1.3
	카     페	6	1,4,8,9	7.5
	꼬치 구이	0	0	0
	맥주전문점	5	2,3,5	6.3
	BAR	2	2	2.5
	민속 주점	0	0	0
	실내포장마차	1	1	1.3
	기     타	3	지하,2,4	3.8
휴게음식점	아이스크림	2	지하,2	2.5
	커피전문점	2	2,10	2.5
	테이크-아웃 전문점	0	0	0
	제과/제빵	1	지하	1.3
	기    타	0	0	0
단란주점	노래주점	3	지하,2	3.8
유흥주점	디스코/나이트/카바레	0	0	0

*해설

롯데백화점 근처의 업종은 다양했다. 그 중에서도 고기전문점을 포함한 한식업종이 31개 점포로 가장 많았다. 특히 백화점 내에 여러 분야의 다양한 외식업체가 17개가 있었다. 백화점 주위라 호프집이나 카페와 같은 주류를 판매하는 유흥업소가 많았다. 층별 위치는 다양했으나 식사를 판매하는 음식점들은 거의 1층에 위치해 있고 주류를 판매하는 음식점의 경우엔 지하나 2층 이상의 건물에 위치해 있었다.

3) 동선과 업종 분포도

(롯데백화점 여성 주차장을 기준으로...)

<우측라인 상권>

   1. 고추잠자리 / 2. 바이올렛 / 3. 해장하는 해장터 / 4. 마이산 삼겹살 /

   5. 동경참치 6. 정주영 추어탕/ 7. 괴정 칼국수 / 8. 촌돼지 삼겹살 /

   9. Molto고기전문점 10. 세븐페이스 / 11. A.Mass / 12. 바로그집 /

  13. 궁중칼국수 14. 처갓집 양념통닭 / 15. 고기촌 / 16. 계경목장 /

<좌측라인 상권>

1. 수작 레스토랑 / 2. 이가백가 / 3. 석촌 돌구이 / 4. 먹으면 돼지 / 5. 두문 생삼겹 / 6. 대영 불고기 / 7. K2 소주방 8. 룸 진주 / 9. 진/ 10. 영광 민물장어 11. 국일 식당 / 12. 의정부 부대찌게 13. 이영범 참치병장 / 14. 한일파크 추어탕 / 15. 한우촌 / 16. 이수락 / 17. 동경가요주점 / 18. 정통해물칼국수・빠가매운탕 / 19. 세느강 / 20. 정통음식점 대가 / 21. 청기와 / 22. 닭마을 이야기23. 송이골

4) 유사업종 점포분석

▶ 로즈 버드 (롯데백화점 세창몰 2층)

◎기본 컨셉 : 편안한 분위기에 저렴한 가격으로 여러 가지 커피를 만난다.

             특히 Take-out으로 젊은 층을 모이게 한다.

◎고객층 : 쇼핑 나온 젊은이와 주부들

◎분석 : 백화점 내라 그런지 평일엔 많은 고객 유치가 힘듬

영업시간	좌석수	객단가	회전율	매  출	메 뉴	가 격
10:30-8:00	41석	1,800원	평일 낮2회전 주말 낮4회전	약40만원	커피류 팥빙수 파이	1900원 2300원 800-1000원

▶ PROWSTAR COFFEE (롯데백화점 10층)

《외부》

《내부》

◎기본 컨셉 : 각종 커피류와 쉐이크 전문점 조각 케잌도 즐길 수 있다.

◎고객층 : 영화를 보러온 젊은 층

◎분석 : 회전율은 낮으나 Take-out으로 고객을 많이 유치

영업시간	좌석수	객단가	회전율	매  출	메 뉴	가 격
A.M10:00- P.M12:00	111석	3,500원	평일 낮1회전 주말 낮2회전	50~60만원	커피류 쉐이크류 조각케이크	3500원 4500원 2500원

▶이카루스 (2층)

◎기본 컨셉 : 고급스럽고 조용한 분위기로 칵테일과 양주류를 즐길 수 있다.

◎고객층 : 젊은 층과 백화점 직원

◎분석 : 약간 외져 있어 장사가 잘 되지 않음.

영업시간	좌석수	객단가	회전율	매  출	메 뉴	가 격
P.M6:00- A.M2:00	61석	8,000원	저녁 2회전	60~70만원	수입맥주 수입양주 칵테일 쥬스류 안주류	5000원 5만-35만원 5000-9000원 3000-5000원 9000-12000원

6. 점포 평균 임대시세

(단위:만원)
급 지	층 수	보 증 금 (평당)	월임대료 (점포당)	권 리 금 (점포당)	비 고
상 급 지	1 층	1000	-	-	신축건물
	2 층	2000	40	-	15평형
	지 하	700	24	300	12평형
중 급 지	1 층	500-700	-	-	신축건물
	2 층	1000	35	-	15평형
	지 하	-	-	-	-
하 급 지	1 층	500	40	500	15평형
	2 층	300	10	-	15평형
	지 하	-	-	-	-

7. 유동인구 조사

롯데 백화점을 중심으로 한 상권의 유동인구는 평일 낮 시간대에는 20대에서 40대 여성들이 주를 이루었으며 오후에는 오전과 비슷했지만 저녁6시부터 백화점 폐점 시간인 8시가 넘은 시간까지는 백화점 직원과 고객이 나오면서 가장 유동인구가 많았다.

주말 같은 경우에는 일요일이라 젊은 층의 유동인구 많음을 알 수 있었다. 평일에 비해 40대 이상의 연령층은 줄어들었으며 10대와 20대가 가장 많다.

1) 평일 유동인구 조사

조사위치: 롯데백화점 정문 옆

조사일자: 4월 4일

시 간	남 성				여 성				합 계
	10대	20대	30대	40대 이상	10대	20대	30대	40대 이상
10:00～12:00	8	120	67	163	10	321	295	412	1396
12:00～14:00	17	163	120	264	15	376	437	484	1876
14:00～16:00	14	178	50	116	8	318	192	396	1272
16:00～18:00	57	123	91	145	168	394	340	438	1756
18:00～20:00	119	291	153	162	138	427	398	465	2153
20:00～22:00	52	615	470	383	76	1056	773	553	3978
22:00～24:00	21	128	79	92	40	204	156	107	827
합 계	288	1618	1030	1352	455	3096	2591	2855	13258

2) 주말 유동인구 조사

조사위치: 롯데백화점 정문 옆

조사일자: 4월 6일

시 간	남 성				여 성				합 계
	10대	20대	30대	40대 이상	10대	20대	30대	40대 이상
10:00～12:00	83	320	139	182	129	481	303	264	1901
12:00～14:00	149	314	187	146	233	598	344	278	2249
14:00～16:00	233	377	192	179	294	749	335	338	2597
16:00～18:00	151	434	254	288	317	857	295	494	3090
18:00～20:00	146	456	213	278	173	885	245	417	2813
20:00～22:00	134	833	574	312	107	1211	856	574	4601
22:00～24:00	62	172	123	87	72	281	167	98	1162
합 계	958	2906	1682	1472	1325	5062	2545	2463	18413

8. 주요시설과 개발계획

1) 주요시설

괴정동 상권에서는 롯데백화점 주변에 인구가 집중되어 있어 카페, 호프, 노래방, 음식점등 유흥업종이 주를 이루고 있다. 계룡로변과 내동로 주변의 주민 대상의 근린 생활이 발달해 있다. 롯데 백화점은 이 지역 주민 외의 사람들이 많이 이용하고 있다.

2) 각종 개발계획

개발시설	개 발 명	완공시기	비 고
교통시설	지하철1호선	2005년 12월	1단계 : 12.4km (판암동 - 정부청사)
	〃	2006년 12월	2단계:(10.2㎞) (정부대전청사 ～ 유성구 외삼동 )

지하철의 규모는 연장 22.6㎞,정거장 22,차량기지 2, 종합사령실 1개소이며 사업기간은 1996년 10월에 착공하여 2006년 12월에 완공을 목표로 하고 있다.

총사업비는 1조7천530억원 (국비 8,473 시비 5,551 공채 3,506) 정도가 소요됨.

1 호선인 경우 동구 판암동～대전역～정부대전청사～유성시내～유성구 외삼동 구간이며 구・신도심을 연결하는 것을 기본계획으로 있다.

2 호선은 순환선으로 관저동～서대전4가～대동5가 ～중리4가～충남대

～용계～관저동 총 30.5㎞, 정거장 30, 정도로 계획하고 있다.                       

9. 상권의 전망

괴정동상권은 근처에 탄방동과 둔산동, 용문동이 위치하고 있다. 이 지역들은 모두

대규모의 아파트단지가 밀집되어 있어 독특한 상권을 이루고 있다. 또 롯데백화점 이 위치해 있어 유동인구가 많다. 아파트 주위의 인구가 롯데 백화점을 찾는다고 가정할 때 괴정동상권의 전망은 아주 밝다고 생각한다. 물론 둔산동에 타임월드가 있지만 객관적으로 보건데 롯데백화점을 찾는 유동인구가 더 많다고 생각된다. 또 2005년에는 지하철이 완공예정이어서 괴정동상권은 더욱 더 발전할 것이라고 생각한다. 또한 현재 롯데백화점 주변에는 많은 음식점들이나 유흥시설이 들어와 있어 젊은층의 왕래도 활발하다. 앞으로 지하철 개통과 도로가 정비되면 이 지역의 상권인구는 지속적으로 증가될 것이다.

제3장 영업계획

구 분	내      용	비   고
기본컨셉	다양한 커피와 조각케잌, 칵테일을 편안한  분위기와 Take-out을 통해 만날 수 있다
운영일수	연중무휴	추석, 설 명절 임시휴업
써빙방법	Self Service 방식과 take-out형태	레몬물을 배치. 셀프서비스로 이용
정산방법	현금, 신용카드
메뉴*상품	커피류: 23품목 빙수류: 3품목 머핀류: 6품목 케익류: 6품목 칵테일류: 15품목
점포이미지	편안하고 우아한 분위기 연출
가격대	평균 객단가 2800원
좌석수	60석
영업시간	10:00 ~ 12:00
부가서비스	포인트 카드 적립

제4장 메뉴계획

	메뉴명(상품명)	가격대(판매예정가)	비고(개요)
커피류	카페라떼	2000원
	카푸치노	2000원
	카페모카	2000원
	에스프레소	2000원
	Bariere커피	1800원
	해즐넛 커피	2000원
	카라멜 마키아도	2800원
	카라멜 라떼	2800원
	화이트 모카	2800원
	화이트 초코	2800원
	화이트 초콜릿 모카	3000원
	화이트 카라멜 모카	3000원
	아이스 라떼	2000원
	아이스 카푸치노	2000원
	아이스 커피	2000원
	아이스 초코	2000원
	아이스 모카	2000원
	아이스 티	2000원
	아이스 카라멜 마키아도	3000원
	화이트 아이스 초콜릿 모카	3000원
	화이트 아이스 카라멜 모카	3000원
	화이트 아이스 모카	3000원
	화이트 아이스 초코	3000원

	메뉴명(상품명)	가격대(판매예정가)	비고(개요)
빙수류	팥빙수	2500원
	커피빙수	2500원
	과일빙수	3000원
칵테일류	레몬에이드	4000원	무알콜
	레몬 스카시	4000원	〃
	버진 메리	4000원	〃
	씨브리즈	4000원	〃
	선쌰인	4000원	〃
	코코넛 믹스	4000원	〃
	민트 줄렙	4500원	take-out안됨
	캘리포니아 레몬에이드	4500원	〃
	러스티 네일	4500원	〃
	체리 블러섬	4500원	〃
	핑크 레이디	4500원	〃
	오렌지 블러섬	4500원	〃
	오렌지 봄봄	4500원	〃
	딸기 프로즌 다이커리	4500원	〃
	블루 하와이	4500원	〃
머핀류	바나나 월넛 머핀	1500원
	애플 시나몬 머핀	1500원
	블루베리 머핀	1500원
	치즈 머핀	1500원
	호두 머핀	1500원
	초코 머핀	1500원
케잌류	망고 무스 쇼트 케잌	2500원
	고구마 무스 케잌	2800원
	레이어 치즈 케잌	2500원
	커피 생크림 케잌	2300원
	마론 생크림 케잌	2300원
	가나슈 생크림 케잌	2300원

▶상기 메뉴의 가격은 점포의 여건과 원가율에 따라 변동 사항이 있을 수 있음.

제5장 인력 운영 계획

1) 인원 계획

인 원	명 (파트타임)		구 분	급 여 내 역
근 무 시 간 표	주방	파트타임 2명 (10:00~ 17:00)	시간제	1,050,000원(2,500원x 7hour x 30일×2명)
		파트타임 2명 (17:00 ~ 24:00)	시간제	1,050,000원(2,500원x 7hour x 30일×2명)
인 건 비 총 계				2,100,000원

* 파트타임 직원은 영업실적에 따라 조정한다.

2) 채용 계획

모집 직종	인원	연령	채용 기한	운영개시 후 기본 직접 인건비
파트타임	4명	20~25세	개점 전 10일전	시급 2,500원

3) 교육 계획

구   분	시    간	교 육 내 용	담  당	대  상
개업 5일전	14:00 ~ 16:00	커피에 대한 정보	전문가 초빙	주방직원
개업 4일전	14:00 ~ 18:00	에스프레소 관련 교육	“	주방직원
개업 3일전	12:00 ~ 14:00	에스프레소 매뉴얼 실기	“	주방직원
개업 2일전	10:00 ~ 13:00	추가메뉴 교육	전문가 초빙	주방직원
	15:00 ~ 17:00	서비스 교육	“	주방직원
개업 1일전	10:00 ~ 13:00	Take-out매장 시스템 교육	“	주방직원
	15:00 ~ 17:00	서비스 교육	“	주방직원
Open 당일	11:00	Meeting 및 교육	대표
	11:00 ~	영업 개시

제6장 시설계획

1) 점포계획

구   분	내   용	비   고
실 평 수	41평	주방, 홀 포함
주방 면적	3평
홀 면적 / 좌석수	34평 / 60석 전후	3.4평당 6석
화 장 실	4평	점포 내부의 화장실 이용
영 업 시 간	10:00 ~ 12: 00	연중 무휴

 2) 점포 외부 인테리어 기본

※ 상세 조감도 및 디자인은 인테리어 업체와 협의하여 재 작성한다.

3) 점포 외부 간판

 
※ 이 디자인은 가상 디자인으로 전문가와 협의를 거쳐 최종 결정할 것임

4) 점포 내부 인테리어

※ 고객의 편의성과 내 집 같은 분위기를 창출하기 위해 인테리어 전문업체의 조언을

   받아 최종적으로 확정키로 한다.

5) 점포 기본 Layout(인테리어 & 주방) 및 도면

  ※ 위의 도면은 실제 설계도면과 다름

  ※ 주방건설은 전문업체와 상의하되 매출추정에 따른 생산능력을 감안하여 기기 또는 기물을 선정할 것임

  ※ 업무 편의성을 최대한 고려하여 설계할 예정

  ※ 주방기물. 기기 견적은  별도 첨부 예정

 제7장 판매 촉진 계획

1) 준비 사항

항     목	내    용	비    고
현 수 막	상호, 개점 예정일, 업종	오픈 10일전 부착 / 홍보
간  판	로고, CI 등의 삽입	간판 회사 별첨
전 단 지	상호, 판매메뉴, 약도, 전화번호	무료 쿠폰 포함
사 은 품	커피향이 나는 방향제, 열쇠고리
명  함	로고, CI 사용	점주
상 권 도	점포를 중심으로(상세상권지도)	반경 1㎞정도의 상세 상권도
개점 음식물	커피 무료제공	개업일에 찾아오는 손님
이 벤 트	오픈 당일 홍보
보너스 카드	로고, CI, 전화번호 등의 삽입	10% 마일리지 적용

2) 준비 기간

스 케 줄	필 요 도 구	내   용
개점전 10일	현수막	제작 후 점포 전면에 즉시 설치한다
개점전 5일	간판	시각적 Point 및 메뉴의 전문적 이미지
개점전 1일	전단지	신문 간지를 이용한 배포, 가두배포 (대학가)
개점 당일	무료 커피 제공	개업 일에 찾아오는 손님
개점 후~	보너스 카드	방문 고객을 중심으로 배포

제8장 S.W.O.T분석

S                                    유동인구가 많다(젊은층 중심) 백화점이 근접해있다 바로 앞에 버스정류장이 있다 지하철역이 생길 예정이다 횡단보도 앞이다 주변에 유사업종의 음식점들이 적다	W 도시가스가 설치되어 있지 않다 주방시설 설치가 필요하다 점포전면의 익스테리어가 보수적이다
O                                    점포의 전면이 길다 화장실이 내부에 있다 점포 전면의 공간이 넓다 권리금이 없다	T 도로가 바로 앞에 있다 앞에 지하철 공사를 하고 있다

제9장 투자예산 및 수지계획(안)

1) 투자비용

                                                                      (단위: 만원)

구 분	항  목	금 액	비   고
점포구입비	보증금	20,000	권리금 없음
주 방 시 설	설 비	200	냉장고포함
	기구 / 비품	500	파절기포함
	식 기	150	그릇,접시,컵,소도구류
	개스 설비	150	LNG 배관
인테리어	내장 공사	5,700	화장실, 주방포함
	간 판	300	전면, 프랜카드
홍보관련	광고, 판촉, CI, 로고, 상호제작	300	전단, 현수막, 이벤트, 할인권 등
전산통신	전산 장비	50
	보너스 카드	50
소모품	넵킨 / bill	100	소품포함
초도 상품비	커피 재료 등	300	식재료 구매비
예 비 비		2,200	인허가 비용 外 예비자금
합     계		30,000

  ▶상기 비용은 설비, 비품의 확정시 다소 금액의 차이가 발생할 수 있음

▶ 참고 견적 1 : 【커피기기 및 주방기기】

품목	가격	비고
에스프레소 머신	3,000,000~6,000,000	1Group~2Groups
에스프레소 그라인더	350,000~1,000,000
제빙기	1,400,000~2,100,000	55~100kg
브랜더	350,000~1,850,000
빙삭기	280,000
정수기	200,000~400,000	1단~2단
냉장고(테이블형)	600,000~1,500,000	냉장전용
브로워	400,000~1,900,000
씽크대	200,000
작업대	200,000
케잌 쇼케이스	1,600,000~2,000,000
평균적 소요비용 합계	6,000,000~14,000,000

▶ 참고 견적 2 :【기타 비품류】

찌거기통 1개, 우유피쳐 2개, 거품 스푼 1개, 휘핑기 1개, 휘핑가스100개, 계랑컵 3개, 향시럽 4병, 시럽펌프 6개, 초코시럽 1개, 바닐라소스 1개, 계피가루 1개, 샷잔 4개, 온도계 1개, 파우더 통 4개, 핫초코 가루 1개, 스트로우 1개, 스틱 1봉, 1회용 설탕 1박스, 종이컵(뚜껑포함)10oz, 12oz, 14oz 컵 각1000개

합계: 75~130만원

2) 고정비용의 분석(초기 조건)

                                                                                    (단위 :   원)

항     목		투자금액	감가상각비	계 산 방 법
감가상각비	내장공사비투자	60,000,000	900,000	편의상 5년 정액법으로 계산한다. 비용 × 0.9 (잔존가치) ÷ 60개월=금액 * 항목 : 내장공사,간판,소품구입등
	주방,비품투자	10,000,000	150,000
	개업 제경비용	10,000,000	150,000
소계		80,000,000	1,200,000	투자비 총액 처리
지불금리	내.외장공사비	80,000,000	400,000	총투자금액의 연 6%의 금리로 계산(원) * 임대 보증금은 2억원으로 계산
	임대보증금	200,000,000	1,000,000
소계		280,000,000	1,400,000
합    계		280,000,000	2,600,000

 3) 손익 분기 매출의 계산

                                                                 (단위 :   원)

항      목		상 인 점	비  고 (계 산 방 법)
변동비율40%	원 가 율	30%	업계 평균 30%(커피 전문점 기준)
	제경비율	10%	업계 평균 10%
고정비	인건비	2,100,000	종업원 2명기준 아르바이트 2명기준
	임 차 료	2,000,000	월 임차료
	감가상각	1,200,000	순수 창업투자비용에 대한감가상각을 일괄처리
	지불금리	1,400,000	임차보증금 및 시설비에 대한 재테크 금리적용
	합  계	6,700,000
도산분기최소 필요매출	금 액	월 6,833,334원 일 227,778원	감가상각비와 지불금리를 제외한 최소필요매출은 고정비 (4,100,000) ÷ (1-0.40)으로 계산한다
손익분기매출	금 액	월 11,166,667원 일 372,223원	변동비율을 매출대비 40%로 설정하면 손익분기매출은 고정비 (6,700,000) ÷ (1-0.40)로 계산된다

☞ 인건비율과 제 경비율의 설정은 전개지역의 특성과 여건을 감안하여 업계 평균치에

근접하여 계산. 손익 분기점의 매출이 11,166,667원 이므로 객단가 2,800원으로 가정하면

1개월에 3,988 명이 입점하여야 하며 1일 133 명이 입점하여야 한다.

4) 매출 계획

내역 구분	항 목	손익분기 매출	예상평균 매출	목표 매출
오전 (10:00~14:00)	객석 회전율	0.69	1.038	2.04
	고 객 수	33명	66명	98명
	객 단 가	2,800	2,800	2,800
	매 출 액	92,400	184,800	274,400
오후 (14:00~18:00)	객석 회전율	0.65	1.27	1.90
	고 객 수	31명	61명	91명
	객 단 가	2,800	2,800	2,800
	매 출 액	86,800	170,800	254,800
저녁ㆍ밤 (18:00~24:00)	객석 회전율	1.44	2.89	4.35
	고 객 수	69명	139명	209명
	객 단 가	2,800	2,800	2,800
	매 출 액	193,200	389,200	585,200
합 계	객석 회전율	2.77	5.54	8.29
	고 객 수	133명	266명	398명
	객 단 가	2,800	2,800	2,800
	日 매출액	372,400	744,800	1,114,400
	月 매출액	11,172,000	22,344,000	33,432,000
	年 매출액	134,064,000	268,128,000	401,184,000
비  고	* 실 면적 34坪 / 좌석 60席 (평당 1.5席) / 만석율80%(48席)       기준산정 하였다. (계약면적 41坪) * 최저 매출은 손익분기매출임.(경영주 인건비 제외) * 평균매출은 개업 후 1-3개월경과 후 통상적인 기대매출임. (유동인구 대비 내점율 2%로 산정함) * 목표매출은 개업 후 영업력이 90%이상 발휘되었을 때 예상 되는 매출로 개업 후 3개월 이상 경과하였을 때의 기대매출임. (유동인구 대비 내점율 3%로 산정함) * 상권조사 결과 이지역의 1층 점포는 내점율 3%로 조사되었다.

5) 월별 손익 계획표준형 P/L

                                                                                     (단 위 :   원)

항  목		손익분기 매출	%	예상평균 매출	%	목표매출	%
총 매출액		11,172,000	100	22,344,000	100	33,432,000	100
원재료 비용		3,352,000	30	6,703,200	30	10,029,600	30
임차료		2,000,000	17.9	2,000,000	8.9	2,000,000	6
인 건 비	합계	2,100,000	18.8	3,150,000	14.1	4,200,000	12.6
	파트 타임	2,100,000		3,150,000		4,200,000
	평균인건비	525,000		525,000		525,000
제 경 비	합계	1,120,000	10	2,234,400	10	3,343,200	10
	수도 광열비
	통신/잡비
	광고/접대
	연구/교육
	소모/수리
감가 상각비		1,200,000	10.7	1,200,000	5.4	1,200,000	3.6
지불 금리		1,400,000	12.6	1,400,000	6.3	1,400,000	4.2
세전 이익 (당월순이익)		0	-	5,656,400	25.3	11,259,200	33.6

※ 감가상각․금리까지 계산하여 공제하였으므로 그 이익의 폭은 보다 클 수 있다.

※ 보증금을 제외한 순수 창업투자비는 8,000만원으로 개업 후 3개월차 누적이익금 16,969,200원, 3개월 이후 매월 영업이익 11,259,200원을 계산하면 창업 9개월 시점이면 창업 투자비 환수가 가능하다.

※ 개업초기비용의 감가상각이 완료되는 시점인 1년 후부터는 추가적으로 월 150,000원 추가 이익이 발생된다.

6) 자본 조달 계획

구분		금액		비고
자기 자본	현금 및 예금	8,000만원
	적금	2,000만원
	부동산매각
	동업자출자금
타인 자본	정부지원자금
	은행/보험회사
	개인금융
	기타자금	2억		부모님 출자
총 사업 소요자금	3억	타인 자본	2억원	자기 자본	1억원