정기총회
일시 : 2024년 2월 23일 (금) 오후 4시
장소 : 철원 두루미평화타운 회의실
2023년도 사업비 결산 보고서
(사)한국물새네트워크
1. 2023년 결산 보고서
전년 이월액 | 총수입액 | 총지출액 | 총 잔액 | 증감(이월-잔액) |
58,395,747 | 193,637,085 | 161,085,771 | 90,947,061 | 32,551,314 |
가. 수입 내역
수입항목 | 수입예상액 | 수입결산액 | 증감내역 | 비고 |
회비 | 3,000,000 | 1,380,000 | ∇ 1,620,000 | 일반회원 18 가족 4 |
이사회비 | 5,000,000 | 1,600,000 | ∇ 3,400,000 | 이사 8 (8명 20만원) |
기부금 | 2,000,000 | 1,310,000 | ∇ 690,000 | 개인기부 3 단체기부 0 |
ICF 지원금 | 0 | 114,657,626 | △ 114,657,626 | $91,700 상당 |
모니터링회비 | 0 | 0 | 0 | 탐조회비별도운영 |
연구사업 수입 | 160,000,000 | 67,790,000 | ∇ 92,210,000 | 연구용역 4건외 종이공예수입 등 |
부가세 | 10,000,000 | 6,773,700 | ∇ 3,226,300 | 연구사업 감소 |
기타 환급금 | 0 | 125,759 | △ 125,753 | 부가세 환급, 과오납 등 |
합계 | 180,000,000 | 193,637,085 | △ 13,637,085 | |
나. 지출 내역
지출항목 | 지출예상액 | 지출결산액 | 증감내역 | 비고 |
인건비 | 24,000,000 | 62,688,500 | △ 38,688,500 | 사무국 2, ICF 인원 1 증가 |
운영비 | 4,000,000 | 5,136,057 | △ 1,136,057 | 운영, 세무, 기타 업무 관련 비용 |
식비 | 2,000,000 | 2,522,650 | △ 522,650 | 사무관련 식비 |
관리비 | 3,000,000 | 3,141,020 | △ 141,020 | 사무실 관리비 |
탐조, 모니터링 활동 지원 | 3,000,000 | 761,130 | ∇ 2,238,870 | 저어새 조사, 먹이주기 지원 |
연구사업 지출 | 140,000,000 | 47,942,074 | ∇ 92,057,926 | 인건비에 일부 반영 |
ICF 기금 사용 | 0 | 27,130,750 | △ 27,130,750 | 운영, 사업 지원 등 |
부가세 지출 | 3,000,000 | 7,193,500 | △ 4,193,500 | 부가세 증가 |
4대 보험료 | 1,000,000 | 4,570,090 | △ 3,570,090 | 보험료 증가, 주민세 |
합계 | 180,000,000 | 161,085,771 | ∇ 18,914,229 | |
2. 2023년 분야별 사업 내역 세부 사항
가. 모니터링
전국 철새류 모니터링 – 철원 두루미 연구 수행
전국 저어새 모니터링과 서식처 연구 – 자체 연구 수행
생물다양성 관측 네트워크 (K-BON) 연구(2월~12월) - 회원 개인이 네이처링에 관찰 기록을 올림, 기후변화에 따른 종 변화 예측
나. 워크숍 주최 및 후원
두루미 서식지 보전 워크숍 (5월) -국제두루미재단 주관, 후원
EAAFP Mop11 (호주 맬버른, 3월)- 참가
DMZ 워크숍 (철원 11월 9일)- 국립생태원 주관, 참가 발표
철원두루미 워크숍(철원 11월 18일)-국제두루미재단 후원
다. 보호 사업
저어새 둥지터 만들기 및 둥지재료 넣어주기(2~6월) : 남동유수지, 수하암, 영종저어도, 각시암 등, 회원 참여 및 멸종위기종복원센터, 인천저어새네트워크, 강화도시민연대, 강화탐조클럽, 영종환경연합 등과 협력
저어새 이동추적 및 가락지 부착 연구 (멸종위기종복원센터, 중국 센전대, 국립생물자원관 등과 협력)
라. 교육 사업
두루미캠프 10월 21-21일, 대상: 철원군 가족. 국제두루미재단 지원
두루미 보호 사생대회 11월 8일, 대상: 철원군 내 초등학생. 국제두루미재단 지원
마. 연구 사업
철원 두루미류 모니터링 연구 (2022년 11월 ~ 2023년 5월, 2023년 11월 ~ 2024년 5월 철원군 보고)
국내 해양성 조류의 위성추적장치 부착 및 이동경로 조사 연구 (22022년 6월 ~ 2023년 12월, ㈜한국종합기술 보고)
신안갯벌 물새류 위치추적을 통한 서식지 이용 연구 (2022년 11월 ~ 2024년 1월, 전라남도 신안군 보고)
바. 탐조 활동
회원 탐조 : 바람새 탐조 운영
연중 월 1회 총 3회 진행 (진행 : 김진금 총무이사, 조경오 사무국장)
<2023년 바람새 탐조 활동>
월 | 주 제 | 장 소 | 참여인원 | 비 고 |
4월 | 새들의 이동, 섬탐조 | 어청도 | 3명 참여 | 80종 관찰 |
6월 | 산림에서 번식하는 조류 (신주열 안내) | 연천군 | 6명 참여 | 41종 관찰 |
7월 | 화성습지의 여름새 (임방연 안내) | 매향리 일대 | 5명 참여 | 63종 관찰 |
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사. 국제 교류 사업
저어새 보전 관련 중국, 대만 등과 협력 추진
아. 국내 교류 사업
국내 두루미네트워크 연계, 정보 교류, 워크숍 지원 등
국내 저어새운영협의체 참가, 활동 보고
3. 2023년 사업별 예산 및 세부 추진 내역
<직접 활동비 사용 내역>
직접 활동비 사용 내역 | 사업기간 | 계획 예산 | 실 지출 예산 | 관련 내용 |
①인건비 | 연중 | 24,000,000 | 62,688,500 | 3인 인건비(ICF활동 포함), |
②운영비 | 연중 | 4,000,000 | 5,136,057 | 운영비, 출장비 |
③식 비 | 연중 | 2,000,000 | 2,522,650 | 2인 식비, 접대비 등 |
④관리비 | 연중 | 3,000,000 | 3,141,020 | 사무실 관리, 세무사비 |
⑤합산 보험료 | 연중 | 1,000,000 | 4,507,590 | 4대 보험료 |
운영비 등 | 연중 | 34,000,000 | 77,995,817 | 급여 인원 증가, 운영, 관리비 등 증가 |
<목적 사업 활동비 사용 내역>
목적 사업 활동 내역 | 사업기간 | 계획 예산 | 실 추진 예산 | 사업 내용 |
①전국 철새류 모니터링 | 1~12월 | 500,000 | 0 | 흑두루미 모니터링 |
②저어새 서식지 보호 | 3~12월 | 500,000 | 448,400 | 멸종위기종센터와 협업 추진, 일부 자체운영비지원 |
③지역보호활동 후원 | 연중 | 500,000 | 0 |
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④탐조활동 지원 | 연중 | 1,000,000 | 312,730 | 바람새 별도 운영, 안내자 여비 등 일부 지급 |
⑤기후변화에 따른 조류상 변화연구 | 2~12월 | 0 | 0 | K-bon 프로그램 별도 참여 |
⑥해외 탐조 및 워크숍 | 여름, 겨울 | 0 | 0 |
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⑦ICF 두루미 보전 프로젝트 | 연중 | 114,657,626 | 27,130,750 | 워크숍, 탐조, 보호활동, 사생대회 등 목적 사업지출만 포함, 인건비 미포함 |
직접 사업 합계 | 1월~12월 | 117,157,626 | 27,891,880 | 단체 목적 사업, 인건비, 직접비 미반영 |
<기타 연구 사업비 매출, 지출 내역>
사업명 | 사업기간 | 매출액 | 지출 예산 | 사업 내용 |
①철원 두루미모니터링 | 작년~5월 | 18,000,000 | 9,076,190 | 시행 완료(2022년 추진금 미포함, 직접비만 포함) |
②철원 두루미모니터링 | 12월~내년 | 0 | 598,240 | 추진 중 |
③저어새 전국모니터링 | 1월~12월 | 0 | 13,780,340 | 2024년 매입 3천만원 예상 |
④해양성조류이동추적 연구 | 1월~12월 | 22,317,000 | 3,977,820 | 2022년 기지출 제외. |
⑤울산 독수리 연구 | 3월~10월 | 53,000 | 35,348 | 2022년 시행 완료, 차감 사항, 비과세 연구 |
⑥신안군 물새 추적 연구 | 6월~12월 | 18,400,000 | 10,115,880 | 시행 완료. 인건비,간접비 미포함 지출액 |
⑦종이공예제작 | 3월~12월 | 9,020,000 | 8,523,686 | 두루미 등 4건, 시행 완료 |
⑧기타 소득세와 지방세 | 연중 | 0 | 1,801,420 | 사업 관련 기타 소득세 |
⑨법인, 인지, 기타 세금 | 연중 | 0 | 33,150 | 사업 관련 기타 지방세 |
기타 연구 사업 합 | 연중 | 67,790,000 | 47,942,074 | 8건 (직접비만, 인건비, 간접비 미포함) |
<기타 수입지출 내역>
기타 수입지출 | 사업기간 | 수입액 | 지출액 | 사업 내용 |
①부가세 | 연중 | 6,773,700 | 7,193,500 | 사업관련 세금, 기타소득세 포함 |
②이자 | 연중 | 80,049 | 0 | 예금이자 |
③주민세 | 연중 | 0 | 62,500 |
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④통장간 거래 | 연중 | 14,237,790 | 14,237,790 | ICF 소득세 주민세, 4대보험 등 주계좌에 이체 후 납부함 |
⑤기타 |
| 0 | 0 |
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기타 수입지출 합 | 연중 | 21,091,539 | 21,493,790 | |
<물새네트워크와 ICF 수입지출 내역>
내용 구분 | 수입액 | 지출액 | 결산액 | 비고 |
물새네트워크 결산 | 78,738,714 | 77,391,681 | 1,347,033 | 퇴직금 적립 약 5백만원 포함 |
ICF 사업 결산 | 114,898,371 | 83,694,090 | 31,204,281 | 2024년 사업 선수금 |
합계 | 193,637,085 | 161,085,771 | 32,551,314 | |
2024년도 사업, 예산 계획서
(사)한국물새네트워크
1, 2024년 사업계획서
(단위: 천원)
사업명 | 사업기간 | 사업내용 | 추진 예산액 | 비고 |
모니터링 및 보호활동 | 1월~12월 | 보호, 후원, 탐조 | 56,000 | 단체 목적 사업 |
①전국 철새류 모니터링 | 1~12월 | 도래수 및 분포 | 500 | 출장비 등, 일부 운영비 지원 |
②저어새 둥지터 만들기 및 둥지재료 넣어주기 | 3~5월 | 4개 이상 지역 대상 | 1,500 | 선박 대여료 등 |
③지역보호활동 후원 |
| 보호 활동 지원 | 2,000 | 단체 및 개인 |
④탐조활동 지원 | 연중 | 인식 증진, 생태 관광 | 1,000 | 일부 지원 |
⑤기후변화에 따른 조류상 변화연구 | 2~12월 | 철새 이동, 변화 예측 | 0 | 국립생물자원관 지원 |
⑥학술조사 | 여름, 겨울 | 연구, 보호 | 1,000 | 일부 지원 |
⑦ICF 두루미 보전 활동 | 연중 | 보전활동, 교육 | 50,000 |
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연구사업 | 1월~12월 | 연구용역 | 41,000 | 단체 목적 지원 사업 |
①철원두루미모니터링 | 11월~5월 | 모니터링 | 12,000 | 철원 두루미류(과세) |
②저어새전국모니터링 | 5월~12월 | 모니터링 | 20,000 | 전국 모니터링(과세) |
③종이공예제작 | 연중 | 모니터링 | 9,000 | 두루미액자 등 제작(과세) |
④기후변화에 따른 조류상 변화연구 | 2~12월 | K-BON | 0 | 기후변화종 모니터링 |
운영, 관리비 | 1월~12월 | 사무실 운영 | 135,000 | 사업 활동, 운영 |
①인건비 | 연중 | 인건비 | 108,000 | 상임이사, 사무국장, ICF코디네이터등 |
②운영비 | 연중 | 운영비 | 13,000 | 운영, 세무, 관리비 등 |
③보험료 | 연중 | 보험료 | 7,000 | 4대 보험료 |
④부가세, 기타 | 연중 |
| 7,000 |
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합계 | 연중 | 전체 예상액 | 232,000 |
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*모니터링, 보호활동, 탐조활동 등의 목적 사업은 출연금(회비와 기부금)으로 지원하고 나머지는 운영비로 충당함,
*인건비는 목적 지원 연구 사업, ICF기금으로 충당 예정임,
*연구사업 추진 예산(예상)액은 실제 계약액(예상)에서 운영,관리비를 반영하고 감안한 추진 예산액임,
2, 2024년 수입,지출 예산 계획서
가, 2024년 수입내역 (예정)
(단위: 천원)
수입항목 | 수입예산액 | 산출근거 | 비고 |
회비 | 2,000 | 정회원 60명 | 일반회원, 가족회원 |
이사회비 | 3,000 | 이사 25명 | 이사회비 20만원 |
기부금 | 2,000 | 회비외 추가 지원 | 단체, 개인기부금 |
기타 지원금 | 150,000 | ICF두루미 보전기금 | $120,000 |
모니터링회비 | 0 | 참가자 회비 및 안내강사 여비 지원 | 탐조모임은 자체 회비 |
사업 목적 수입 | 소계 68,000 | 사업 3건 외 |
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①모니터링 및 물새 보호 활동 | 0 | 회비, 기부금 활용 |
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②탐조활동 지원 | 0 | 회비, 기부금 활용 |
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③종이공예 제작 | 10,000 | 철원군 외 | 예상 |
④철원두루미류 개체수 조사 연구 | 18,000 | 철원군 계약 | 예상 |
⑤해양성조류 이동추적 연구 | 0 | 재료비, 분석비 등 | 예상 |
⑥저어새 전국 모니터링 조사 | 30,000 | 멸종위기종 보전 기금 | 예상 |
⑦기타 연구 | 10,000 | 서식지 분석 | 예상 |
⑧기타 |
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| 예상 |
합계 | 225,000 | 2024년 수입 예상액 |
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* 출연금(회비, 기부금 등) 1천만원 예상 목표,
나, 2024년 지출내역 (예정)
지출항목 | 지출예산액 | 산출근거 | 비고 |
1, 경상경비 | 소계 128,000 |
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①인건비 | 108,000 | 월 300만원*12*1명, 상근직 월 250만원*12*2명, 상근직 월 100만원*12*1명, 비상근 | 퇴직금 지원 포함 |
②운영비 | 9,000 | 전화, 우편, 출장비, 세무사 비용 등 | 식비 포함 |
③관리비 | 4,000 | 관리, 전기 등 | 월세 제외 |
④보험료 | 7,000 | 4대 보험료 등 | 4명 |
2, 연구사업 | 소계 180,947 |
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①모니터링 및 물새 보호 활동 | 2,000 | 물새모니터링과 보호활동 지원 | 예정 |
②탐조활동 지원 | 1,000 | 주요 서식지 탐조, 교육 활동 | 예정 |
③종이공예 제작 | 9,000 | 두루미 종이공예 80점*10만원, 기타 종이공예 200점*1만원 | 예정 |
④철원두루미류 개체수 조사 연구 | 12,000 | 철원 두루미 모니터링 연구 | 예정 |
⑤해양성조류 이동추적 연구 | 2,000 | 위치추적기 사용료 등 | 예정 |
⑥저어새 전국 모니터링 조사 | 30,000 | 모니터링 경비, 출장비 등 | 예정 |
⑦ICF 두루미 보전 활동 | 123,000 | 교육, 활동비 등 | 예정 |
⑧기타 | 1,000 | 기타 연구, 워크숍, 자료집 등 |
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예비비 | 947 | 예비비 |
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3, 세금 | 7,000 | 부가세, 법인세, 소득세 등 | 예정 |
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합계 | 232,000 | 2024년 지출 예상액 | 700만원 초과 지출 |