* 유용한 Tip * 셀프 부가가치세 확정신고 따라하기(임대사업자)

[햄든호빵]

안녕하세요. 햄든호빵입니다.

내일까지가 행복한(?) 부가가치세 신고/납부 기한이네요~^^

그 전에 부가가치세 신고 몇 번 했던 경험이 있어서 쉽게 따라하면 되겠지? 금방하니까~

생각하고 맘놓고 있었거든요.

작년에 상가 임대사업자 처음 내고 부가세확정신고하는 25일 신고하려고 저녁에 들어갔다가

오류메세지 때문에 멘붕 왔었어요. 처음은 다 그런 것!! ㅋㅋㅋㅋ

띵가띵가하다가 마지막날 전화연결도 안되고...

업무시간 종료이후라 오류는 계속나고 어쩔수 없이...

25일날 마감일 넘겨서 친절한 목소리의 국세청직원과 정겹게 통화하며

가산세 계산하고 납부한 기억이 있어요.  (여기서 이야기하기 좀 민망한데요? ㅋㅋㅋㅋ)

작년에 행크에 상가받으신 후배회원님들 많으니까

오늘 셀프 부가가치세 전자신고하면서 도움되시라고 캡쳐하면서 글 올려드려요.

혹시 2017.월~12월 기간동안 상가 매입후 아직 공실이라거나 ㅜㅜ

매입/매출분 신고할 게 없다하시는 휀님도 무실적신고 선택하셔서 신고작업은 꼭 해주셔야 해요.

저처럼 막판 스퍼트 쫄깃함을 즐기시는 행크회원님들이라면 아래 그림보고 따라해봐요~!

국세청 홈택스 홈페이지 접속 :

https://www.hometax.go.kr/ 

홈 화면의 회원ID 오른쪽에 사업장선택이 있어요.

개인회원으로 들어가신 경우 부가세 신고화면이 안 뜰수 있으니까 사업장선택해서 사업자회원으로 전환하기 눌러주세요.

신고/납부 클릭 > 세금신고 > 부가가치세 선택

혹시 상가 공실이라 매입,매출분 신고할 게 없다하시는 휀님은 무실적신고 선택하셔서 진행하시고 아닌 회원님들은 확인버튼을 누른 후, 등록한 사업자 정보를 가져온 후에 [저장후 다음이동] 버튼 클릭.

* 일반과세사업자인데 신고하지 않으면 무신고가산세 20%(6개월이내신고하면 감면),

   납부불성실가산세 납부할세액에 대해 일수만큼 가산세  3/10000 붙어요. (ex. 279,354원 * (3/10000) * 35일=2,933원) 

입력서식 선택 화면이 자동으로 체크되어서 나올꺼에요.

업종별로 필요한 서식 자동 체크되어있으니까 대충 보고 [저장후 다음으로 이동] 클릭!

02.일반과세자 신고내용(앞쪽)부터 순서대로 [작성하기]버튼 눌러서

매출처별 세금계산서 합계표 화면으로 이동하면 [전자세금계산서 불러오기] 로 금액 가져오거나

종이세금계산서 발행한 것이 있다면 [입력내용 추가]로 등록해주세요.

매입처별세금계산서 합계표 작성화면도 위에 화면과 하는 방법 똑같아요. [전자세금계산서 불러오기]

* 혹시 상가 매입시 건물에 대한 매입세금계산서 기한내에 조기환급 신청해서 환급받은 건이 있다면,

전자세금계산서 불러오기에서 가져오더라도 그 건 빼주셔야해요. (이중 환급은 안됨!!)

도대체 합계표 저 금액들이 뭔지 모르겠다 싶으신 분들은 [전자세금계산서 자료 조회]클릭 [사업자별 명세조회]

화면에서 건별로 어떤 내용으로 발행되었는지 확인가능하세요.

경감.공제세액 [작성하기] 버튼 눌러서 전자신고 -10,000원도 챙기자구요.

양식 쭈욱~내려오면서 옆에 [작성하기]버튼 눌러서 빠진 것 없나 확인해봐요.^^

마지막으로 납부할 세액 or 환급받을 세액 금액 확인하구요.

환급받을 세액이 있다면 2번 국세환금금 계좌가 활성화되니까

거기에 계좌정보 입력하고 [신고서 입력완료]버튼 누르면 끝나요.

[신고서 입력완료] 버튼 눌렀는데 아래처럼 과세표준명세서를 작성하지 않았다 블라블라~ 또는 

부동산관련매출금액이 맞지 않다는 등의 오류 메세지를 만나셨나요? ㅎㅎㅎㅎ

부동산임대 업종코드는 추가로 등록해야하는 서식이 더 있어요...ㅎㅎㅎ

저 이것 때문에 머리 스팀 오를뻔..ㅋㅋ

처음부터 가르쳐주지 왜 이제 이야기하냐? 하시면 ...ㅋㅋㅋ 고생을 해봐야 귀한 줄 안다는 푸하하하~

절대로 약오르라고 그런거 아니에요. 저도 오랫만에 하니까 또 깜빡했다능요! ㅎㅎㅎ ^^;

다시~아래 화면보시고~^^;

빨간박스 쳐놓은 과세표준명세 항목의 [작성하기] 버튼을 누릅니다.

[작성하기]클릭하면 아래 과세표준명세 상세페이지가 나올거에요.

매출금액의 합계와 업종코드 부동산임대로 들어온 금액과 기타금액을 입력해서 합계금액가 일치해야합니다.

그리고  중요한 왼쪽 빨간 박스안에 있는 [부동산임대공급가액명세서 처리] 클릭해주세요.

(저 처음 이거 못 찾아서 엄청 헤매였다능요~)

[임차인 조회] 해서 기존에 등록해놓았던 임차인 정보가 있으면 기존자료 가져오기 하시면 되구요.

없으면 직접 입력하셔서 입력내용 추가하시면 됩니다. 이건 임대차계약서 보고 해당 칸에 채워넣으시면 됩니다.

보증금, 월임대료 입력하면 보증금이자는 자동계산됩니다. [입력내용 추가]해주면 임대사업명세에 추가됩니다.

보증금이자부분이 추가되었으니까 과세표준명세 금액도 다시 맞춰서 입력해주시구요.

금액 확인 후 [신고서 입력완료] 버튼 다시 클릭!

신고서 제출까지 넘어갔다면 성공!

납부금액 확인하시고 가상계좌로  1월 25일 PM11:00까지 입금하시면 되세요.

이것도 인터넷뱅킹 국세납부로 편하게~^^

세금신고하고 속시원한 하루되세용~♥

참고로 저 아메리카노 좋아해요 ㅋㅋㅋㅋ

[신빠람]

좋은 정보 ㄷ얻고 갑니다

[햄든호빵]

네 도움되셨다니 좋네요

[노력하는 자^^]

올해는 부가세 신고 할 수 있도록...가즈아~

[햄든호빵]

노력하는 자님 부가세신고하러 함께 가즈아~~~ㅎㅎㅎ

[대한민국귀족]

저도 분양상가 매매하여서 세금 관련 정보 수집 중이었는데..참고 되는글 정말 감사합니다.
근데 생각보다 넣는것도 많고 어려워보이네요ㅜㅠ

[햄든호빵]

생각보다 많아보이나요? ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
따라하다보면 해볼만한데요. 아니다싶으시면 바로 세무사사무실찾아가는 것도 정답입니다~♥

[로렉스]

정말 꼼꼼하시네요. 좋은정보 감사합니다~

[햄든호빵]

로렉스님 도움 되셨으면 좋겠습니다

[용기내어]

정말 이거 하나면 부가세 신고는 패스....
실전으로 사용할 그낭릉 위하여
대단히감사합니다.

[햄든호빵]

용기내어님 도움되셨으면 좋겠습니다~^^

[뒷집도내집]

좋은자료 감사합니다

[햄든호빵]

뒷집도내집님 ㅋㅋ 댓글 감사합니다

[챵챵 콰일러(늘 즐겁게)]

저도 부가가치세 신고해 보고싶어요~~~
좋은 공부시켜 주셔셔 감사합니다.^^

[햄든호빵]

콰일러님 조만간 덥석 하실거에요~♥
감사합니다~^^

[꽃봉오리]

부가가치세 신고하기 궁금해서 봤는데 잘 알려주셔서 감사해요~

[햄든호빵]

꽃봉오리님 궁금증 풀리셨길요 ㅎㅎ

[떵떵복부인]

햄빵님~~
이래 자세하게 캡쳐해 올려주시니
초딩들도 따라하겠어요~~ㅋㅎㅎ
부가세 진심으로 내고 싶네요
아메아메~~~저도 한잔 사드릴께요~~

[햄든호빵]

떵떵복부인님 올해 부가세 내는 글 저도 진심 보고싶습니다 원하시고 노력하시니까 꼭 이루실거에요~^^
아메~♥ 미리 감사인사를~~ㅋㅋㅋ

[해피영희]

간단한 과정이 아니였네요ㅜ 그래도 그림으로 자세하게 올려주셔서
그림보고 따라하면서 비슷하게라도 해봐야겠어요
사진자세히 올려주셔서 감사해요 걱정되었는데 한시름놓았네요

[햄든호빵]

시간만 너무 급하게 안하시면 따라 하실 수 있을거에요. 모르시는 건 고객센터에 전화하면 친절히 알려주시더라구요.^^

[천둥맘]

캬~~~~~
사람이 야물다~ 야물다~~ 이렇게 야물딱진 사람은 또 첨일세~~~
햄빵님의 야물딱짐의 끝은 어디인가요~??????? ㅎㅎㅎㅎㅎ
햄빵님 글은 어느것 하나 실하지 않은게 읍네요~!!!! 진심 존경해요~~~ ^___^*

[햄든호빵]

천둥맘님 ㅎㅎㅎ 오해십니다~~~~~~~~
천둥맘님 임장발표자료보믄서 항상 감탄하는 걸요.
캡쳐만 한그에요~~
쫌 있으면 보내요~~^^
연습하신 포오즈~~빨리 구경하고 싶어요!!

[파일론]

정말 꼼꼼한 자료 감사드립니다. 이대로 따라만하면 걱정 안해도 되겠네요. 감사합니다 선배님!!!!

[햄든호빵]

파일론님께 도움 되셨길요~행복한 하루되세요^^

[AGENT_4U]

홈택스 활용해서 저도 신고하고 있는데 부가가치세는 그렇게 어려운 편은 아니죠...
종소세 신고가 늘 고민을 많이 하게 만들더라고요...ㅋㅋ

[햄든호빵]

종소세는 셀프할 생각 못했어요. 세무사사무실에 맡기는게 이득인듯요 ㅎㅎㅎ

[wonho]

이거 늘 세무사 통해서 하던 건데, 자세하게 설명해주셔서 너무감사해요~~ 이번에는 저도 셀프로 도전해볼랍니다. ^^

[햄든호빵]

wonho님 셀프 도전에 성공하시기 바랍니다.^^

[목동맘]

꼼꼼한 자료 감사합니다^^저도 오피스텔 때문에 임대사업자 내서 이거 보고 부가가치세 신고 해야겠네요

[햄든호빵]

목동맘님 오피스텔 임대사업자 축하드려용

[fksa]

좋은 정보 감사드립니다.
많은 도움이 되었어요..^^

[햄든호빵]

네 감사합니다

[강남여의주]

햄든호빵님 좋은정보 감사합니다^^

[햄든호빵]

강남여의주님께 도움되셨다니 다행입니다~^^

[레오집사]

감사합니다 많은 도움이 되었습니다.

[햄든호빵]

레오집사님 냥이 사진 귀엽네요~성투하세요~^^

[베니아]

최곱니다 최고 아메~ 쏩니다~

[햄든호빵]

앗싸~베니아님 이 댓글 캡쳐캡쳐~~!! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

[세라미스]

오예~~~ 이런 자세한 신고방법을 알려주시다니... ^^
귀찮아서 매번 세무서에 맡겼는데요. 무려 5만원이에요.
스크랩 해뒀다가 다음에 써먹어야지~~~ 햄빵님 감사합니다. ^^

[햄든호빵]

세라미스님 5만원주고 맡겨요 뭐더러~ㅋㅋㅋㅋ
행크스타는 그래야해요 ㅋㅋㅋ

[고다지]

역쉬~ 대단하신 햄빵님~
새해에도 계속성장하시고 부자되세용~^^

[햄든호빵]

고다지님 신고 성공하셨나요옹?
새해에도 무럭무럭 자라나는 햄빵되겠습니당
덕담 감사해요~♡♡♡♡

[7년째워킹맘]

임대사업자는 아니지만 여러 다른 회원님들께 많은 도움 될것 같아요. 귀찮지만 자세한 캡처 수고많으셨어요..^^

[햄든호빵]

네~감사합니다.^^

[반달.]

다시 봐도 이 글은 바이블이야~~

[햄든호빵]

다시 봐줘서 고마워요~^^

[따둥]

언젠가는 꼭 해볼꺼라.. 좋은 정보감사해요~~^^

[햄든호빵]

상가임대인 화이팅~~입니다.

[엘군]

이미지 캡쳐해서 설명해주시니까 따라하기 훨씬 수월한것 같아요!!
늘 꼼꼼하게 올려주시는 글들 진짜 도움많이 됩니다!
고맙습니다^^